弥渡县血吸虫病防治站2019年度部门决算

弥渡县血吸虫病防治站2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协助县级卫生主管部门拟订防治计划；2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；3、组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；4、组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；5、开展疫情监测；6、开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；7、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；8、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；9、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；10、协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；11、协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；12、根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；13、协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；14、承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、结合疫情实际，我站将继续坚持预防为主、标本兼治、分类指导、联防联控的措施，进一步健全政府主导、部门合作、社会参与的工作机制，进一步加强防治力度，确保到2020年全县达消除水平，完成规划要求。

2、继续落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

3、继续实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积。

4、加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

5、积极争取上级部门支持，及时填补空岗人员，同时加强血防队伍建设和业务技术培训，不断提高血防队伍整体素质和业务技术水平。

6、为进一步增强防控能力，积极争取上级各部门的支持，确实加强硬件设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县血吸虫病防治站部门2019年度部门决算编报的单位共1个,属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有事业人员23人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年度收入合计419.3万元。其中：财政拨款收入419.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。2018年为412.36万元，较上年同期上升1.68%,主要原因是新招录人员1名，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年度支出合计404.96万元。其中：基本支出272.75万元，占总支出的67.35%；项目支出132.2万元，占总支出的32.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2018年支出415.56万元，较上年同期上升43.17%，主要原因是财政存量资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272.75万元。2018年支出261.66万元，较上年同期增加11.09万元，主要原因是新招录人员1名，人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.2万元。2018年支出153.89万元，较上年同期增加21.69万元，主要原因是财政存量资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出404.96万元,占本年支出合计的100%。2018年支出415.56万元，较上年同期增加10.6万元，主要原因是财政存量资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业（类）支出34.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于缴存职工社会保险费；

  2.卫生健康（类）支出370.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于开展全县血吸虫病防治工作，包括人员工资及业务工作经费支出。【请补充详细信息】（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.38万元，下降-7.87%。其中：公务接待费支出决算减少-0.38万元，下降-36.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占85.04%；公务接待费支出0.67万元，占14.96%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于血吸虫病防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元，共安排国内公务接待22批次，接待人次150人。主要用于血吸虫病防治工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2019年机关运行经费支出0万元， 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥渡县血吸虫病防治站部门资产总额536.19万元，其中，流动资产188.3万元，固定资产76.39万元，在建工程271.5万元。与上年相比，本年资产总额减少18.76万元，其中;流动资产减少21.84万元，固定资产减少11.37万元,在建工程增加14.46万元；报废报损资产109项，账面原值9.53万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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