中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度部门决算

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中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部

2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线、民族宗教、港澳台侨的方针政策，对我县统一战线、民族宗教、港澳台侨工作情况开展调查研究，协调统一战线各方面关系，巩固和发展爱国统一战线。（部分涉密，不公开）

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍如下：

贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线、民族宗教、港澳台侨的方针政策，对我县统一战线、民族宗教、港澳台侨工作情况开展调查研究，协调统一战线各方面关系，巩固和发展爱国统一战线。（部分涉密未公开）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度收入合计498.02万元。其中：财政拨款收入498.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，增加345.54万元，增长226.61%，主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度支出合计492.07万元。其中：基本支出248.79万元，占总支出的50.56％；项目支出243.28万元，占总支出的49.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，支出增加343.37万元，增长230.91%，主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党弥渡县统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.79万元。与上年对比，基本支出增加140.31万元，增长129.34%，主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.63万元占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.34万元占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党弥渡县统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.28万元。

与上年对比，项目支出增加203.06万元，增长504.87%，主要原因分析是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。2019年的项目支出主要用于民族工作、宗教工作、侨务工作、宗教工作一网两单建设、统战工作、民盟、党外知识份子经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出418.49万元,占本年支出合计的85.05%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加270.02万元，增长181.86%，主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出377.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于单位人员职务工资、级别工资、国家规定的津补贴支出，用于单位的黄埔同学会工作专项经费、民主党派工作专项经费、四教工作经费、统战工作经费等项目支出;

具体款、项级科目分别为：

（1）、一般公共服务支出-民族事务科目支出12.64万元, 主要用于四教工作经费开支；

（2）、一般公共服务支出-港澳台事务科目支出10.41万元, 主要用于侨办工作经费开支；

 

（3）、一般公共服务支出-统战事务科目支出236.54万元，主要用于人员工资及日常运转经费开支及黄埔同学会工作专项经费、民主党派工作专项经费项目开支。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.社会保障和就业（类）支出29.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于单位人员的工伤保险、失业保险、生育保险、养老保险等社会保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。、

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为5.5万元，完成预算的164%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元，完成预算的152.33%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的258.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析2019年单位机构改革，将原侨办、原民宗局、原统战部改革为统战部进行统一核算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的增加2.14万元，增长63.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.69万元，增长58.5%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长95.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、原民宗局、原统战部改革为统战部进行统一核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占83.09%；公务接待费支出0.93万元，占16.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展民族宗教事务、统一战线等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教事务、统一战线等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出15.82万元，与上年5.51万元对比，增长187.11%，主要原因是主要原因是2019年单位机构改革，将原侨办、民宗局、统战部合并为现统战部进行统一核算形成的。部门机关运行经费主要用于机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部资产总额132.51万元，其中，流动资产116.61万元，固定资产原值93.23万元，累计折旧76.82万元，固定资产净值16.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.14万元，其中流动资产增加88.28万元,固定资产原值增加54.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	132.51	116.11	16.41						16.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2019年度项目顺利实施，充分发挥项目效益，认真开展统一战线、民族宗教、港澳台侨工作情况，得到社会各界人员好评，为弥渡县经济社会发展作出了积极贡献，绩效目标完成较好。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292501821301111

02统战19年决算公开表

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