弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53292501828401000

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  弥渡县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  弥渡县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策。模范遵守好《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》。

2.组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线、方针、政策及习近平总书记系列重要讲话精神，学习科学文化和业务知识。
    3.抓好党员的思想、组织、作风建设，促进本单位各项工作任务的完成。
    4.推行党支部工作目标管理责任制，加强对党员的管理，督促党员履行义务。
    5.加强对党员的监督，执行党的纪律，加强党风廉政建设。
    6.做好党员的思想政治工作，推进精神文明建设。
    7.按照发展党员“十六字”方针，做好新党员发展工作。 

8.组织开展有教育警示意义的支部活动。

9.认真执行党费日，按时足额测算、收缴党员。

10.组织讲好党课。     

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.继续做好《弥渡县志(1978～2005)》发行。向全县各级各部门、社会人士、招商引资投资商、省内大型图书馆、州内大专院校、县内中小学校等无偿赠阅，为县情教育提供令人信服的乡土教材，成为了解认知弥渡的“百科全书”。成为弥渡农业产品地理商标注册真实准确详实证明材料。

2.完成《弥渡年鉴》（2019）编纂工作，并进入排版设计阶段。

3.完成省、州年鉴弥渡部分稿件编报。报送材料22000多字，利用省、州年鉴平台积极宣传推介弥渡，为宣传推介弥渡发挥积极作用。　　　　

4.继续做好大理州地情资料丛书—《特色大理》之《弥渡花灯民歌》、《古迹大理》之《弥渡古韵》出版发行工作。

5.督促乡镇志、部门志编修。加大部门、乡镇志督促、检查、指导，不断丰富地方志资源。

6.扎实开展脱贫攻坚工作。主要领导驻村，组织开展脱贫攻坚工作；主讲新型农民讲习10场次，激发自主脱贫的内生动力；支持经费5000元；走访120人次；争取协调资金8万元；个人捐款3000元；为10户挂钩户购买财产人身组合保险1000元；结合部门工作实际，在《弥渡年鉴》设立专版，宣传兴隆脱贫攻坚；组织召开贫情分析及村民代表、户主会20场次。通过深入调研，帮助兴隆村提出出以劳务输出和发展产业实现贫困户稳定收入为抓手，发展冬桃、花桃、香橼种植和肉牛、生猪、毛驴、山羊养殖及酿酒、土陶烧制等产业，继而借助产业和兴隆村深厚的茶马古道古村落文化，发展采摘、小石磨自助磨豆制豆腐、任性自助制土陶等农家乐乡村旅游，切实增加群众收入的发展思路，促进地区经济发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计55.02万元。其中：财政拨款收入55.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1.09万元，主要原因是调增了人员工资及社会保险费用。

二、支出决算情况说明

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计55.21万元。其中：基本支出34.21万元，占总支出的61.96%；项目支出21万元，占总支出的38.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了1.12万元，主要原因是调增了人员工资及社会保险费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.21万元。与上年对比增加了0.12万元，主要原因是调增了人员工资及社会保险费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元。与上年对比增加了1万元，主要原因是项目经费增加。主要用于其他一般公共服务支出21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出55.14万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加1.33万元,主要原因是调增了人员工资及社会保险费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出48.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于行政运行27.48万元， 其他一般公共服务支出21万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元，财政对工伤保险基金的补助0.03万元，财政对生育保险基金的补助0.11万元，其他财政对社会保险基金的补助1.55万元。

9.卫生健康（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政单位医疗1.54万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则开展单位相关工作事务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉着厉行节约的原则开展单位相关工作事务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地情资料整理及上下级各业务单位交流指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出3.04万元，与上年对比增加了1.61万元，主要原因是部分办公耗材支出属于上年度费用在本年支付。部门机关运行经费主要用于办公耗材、邮电费、差旅费，维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥渡县地方志编纂委员会办公室资产总额18.98万元，其中，流动资产11.84万元，固定资产7.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.61万元，其中：流动资产增加4.68万元，固定资产减少9.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18.98	11.84	7.14						7.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

在项目实施过程中，我部门厉行节约，统筹安排，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付到位，项目实际完成绩效值基本达到预期指标，项目实施效果明显，达到预期要求。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292501828401111

县志办 2019年部门决算公开表格20200827040728237

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