中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度部门决算

监督索引号53292501820301000

中国共产党弥渡县委员会组织部

2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  中国共产党弥渡县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党弥渡县委员会组织部贯彻落实党中央和省州县党委关于组织、干部、人才、老干部、机关党建、公务员工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才、老干部、机关党建、公务员工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州关于组织、干部、人才、老干部、机关党建及公务员工作的方针、政策、法律、法规和县委的决议，指导全县党的组织制度和干部人事制度改革工作，拟订和参与拟订全县组织、干部、人事及老干部工作有关政策制度并组织实施，加强党的执政能力建设和先进性建设，为确保县委各项任务的落实提供强有力的保证。

2.研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训和党员发展管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

3.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办县管干部和归口管理干部的调配、交流及安置事宜。

4.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，贯彻执行《公务员法》及省、州制定的公务员管理配套法规和政策，拟订全县公务员（参照公务员管理事业单位工人员，以下简称“参公管理人员”)考录计划、考核管理办法培训规划，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

5.拟订全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员、机关党建及老干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查全县干部教育工作；协助搞好干部培训教育基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查和综合协调工作；代县委联系、管理优秀人才和挂职干部，并组织开展有关活动。

9.研究指导全县干部选拔任用和干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案和干部文书管理工作。

11.负责全县离退休干部服务管理工作。按照分级管理的原则，指导、协调和督促全县各级相关部门，落实好全县离休干部和副县(处）级以上退休干部政治待遇、生活待遇和文化待遇；研究制定和完善特殊困难离退休干部的帮扶办法；指导县干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

12.负责县直机关党的建设工作。指导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设；指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设，做好党员领导干部的监督和党员的教育、管理、监督和服务工作；领导县直机关工、青妇等群团组织工作。

13.负责统筹协调全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策措施和相关制度，指导组织设置、活动方式创新、经费保障等工作，对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的督促、检查和考核。

14.负责各级党代会代表的联络、服务工作。制定党代表联络工作制度、意见，并组织实施。做好省州县党代表的推荐、联络、服务和日常管理工作，组织协调县党代表开展活动，做好党代表提案、提议的收集、整理、督办、回复工作。

15.统一管理中共弥渡县委机构编制委员会办公室。

16.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍如下：

围绕选干部、配班子，聚人才、建队伍，抓基层、打基础的要求，选好配强各级领导班子，改善干部队伍结构；培养壮大优秀人才队伍；扎实推进基层组织建设，为经济社会发展提供组织和人才保障

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，按照县委的决定、决议和指示精神，提出党组织建设的具体措施和意见，报县委批准后组织实施，抓好党的基层组织建设。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，在县委的领导下，按照“四化”方针和“德才兼备”原则。做好科级干部的管理、考察、选拔、使用、监督工作，配齐、配强各级各部门领导班子，组织落实培养和选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部。

3.在县委的领导下，抓好县属各部门、各乡镇领导班子思想、作风建设，督促检查领导班子执行民主集中制情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施。

4.做好干部人事制度改革的宏观管理，负责做好全县干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

5.拟定干部教育培训计划，并组织实施，指导、协调、检查各乡镇党员干部培训教育工作。抓好全县党员管理、发展及党建带团建工作。

6.负责办理科级干部的任免、调配、工资待遇、退休审批手续，办理县处级干部的工资待遇、退休报批手续，办理党群口干部及科级干部的调配手续。负责科级干部因公、因私出国（境）审批，县处级干部因公、因私出国（境）审报。

7.负责全县知识分子工作、人才工作的指导、检查、综合协调，代县委管理具有高级专业技术职称的专业技术人员，并组织开展有关活动。

8.指导、协调做好县人社局、老干部局、县直机关工委、党史研究室、县委党校、县委政策研究室工作。

9.负责全县干部监督、落实干部政策工作，配合抓好党纪、党风和廉政建设，手里党员干部的申诉和来信来访。

10.完成州委组织部和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：

中国共产党弥渡县委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人，事业编制0人，其他编制0人；在职在编实有行政人员28人。

离退休人员10人。其中：离休人员0人，退休人员10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度收入合计1235.32万元。其中：财政拨款收入1207.27万元，占总收入的97.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.05万元，占总收入的2.27%。

与上年对比,增长26.73%，主要增长原因是单位2019年机构改革，原县委组织部、县老干局、机关党工委改革合并成县委组织部统一核算造成的。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度支出合计1257.85万元。其中：基本支出494.46万元，占总支出的39.31％；项目支出763.39万元，占总支出的60.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，增长30.24%，增长的主要原因是2019年机构改革，原县委组织部、县老干局、机关党工委三部门改革合并成县委组织部统一核算形成的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党弥渡县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.46万元。与上年对比，基本支出增加232.89万元，增长89.03%，主要原因分析是2019年机构改革，原县委组织部、县老干局、机关党工委改革合并成县委组织部统一核算形成的。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.63万元占基本支出的80.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费95.83万元，占基本支出的19.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党弥渡县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763.39万元。

与上年对比，项目支出增加147.54万元，主要原因分析是2019年机构改革，原县委组织部、县老干局、机关党工委改革合并成县委组织部统一核算形成的。本年项目支出主要用于开展老干部春节慰问、特需公用经费、党建建设、党员教育培训、党代表活动、干部教育培训、人事干部档案电子化建设项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1252.89万元,占本年支出合计的99.60%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加375.46万元，增长42.79%，主要原因分析是2019年机构改革，原县委组织部、县老干局、机关党工委改革合并成县委组织部统一核算形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出1016.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于单位人员的职务工资、级别工资、国家规定的津补贴、工伤保险、失业保险、生育保险、养老保险社会保险缴费以及单位的引进人才费用、行政运行、其他组织事务支出等项目支出。

2.教育（类）支出69.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于单位主题教育、党员教育项目支出形成的。

3. 社会保障和就业（类）支出147.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于单位退休人员工资、在职人员的工伤保险、失业保险、生育保险、养老保险等社会保险缴费支出。

4.卫生健康（类）支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于单位人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为9.02万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的84.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析是2019年单位开展厉行节约、压缩“三公”经费开支形成的。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.36万元，减少13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，减少17.79%，减少的主要原因是压缩出差次数，减派车辆造成；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长2.00%，增加的主要原因是机构合并后，上级对机构合并后进行多次调研，从而造成业务接待费增加。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是2019年单位开展厉行节约、压缩“三公”经费开支形成的。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，占71.84%；公务接待费支出2.54万元，占28.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展单位行政运行、人才引进、党员教育、老干部工作等发生的车辆运行油费、维修费、车检费、车辆保险费支出。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展单位行政运行、人才引进、党员教育、老干部工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥渡县委员会组织部2019年机关运行经费支出95.83万元，与上年对比，机关运行经费增加79.32万元，增长480.53%。主要原因分析是本单位2019年机构改革，原老干局、机关党工委、县组织部合并成县委组织部统一核算形成的。

部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电话费、电费、印刷费、培训费、公车运行维护支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党弥渡县委员会组织部资产总额549.84万元，其中，流动资产276.6万元，固定资产原值512.18万元，累计折旧238.95万元，固定资产净值273.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加325.83万元，其中流动资产增加81.29万元,固定资产净值增加245.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
1	1	549.84	276.6	273.19										0.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门2019年列入绩效考核的项目除三个项目外已全部实施完毕，在实施过程中，严格按照年初制定的绩效目标，按照中央、省、州、县党委和上级组织部门的部署安排，认真完成2019年基层党建、干部管理、党员教育、人才培养等各项工作，较好的完成年度各项既定绩效目标，绩效评价较好，为全县经济社会发展提供坚强的组织保障。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292501820301111

13组织部19年决算公开表.XLS20200827115923314

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