弥渡县投资促进局2019年度部门决算

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弥渡县投资促进局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分 弥渡县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针政策、法律法规以及省州县委、县政府关于投资促进工作的决策部署。

2.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境等规范性文件；开展投资促进对外宣传工作，负责发布弥渡县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；负责拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.协调督导县级有关部门、乡镇开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为弥渡县辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

5.负责招商引资项目的策划包装；会同县级有关部门、乡镇策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理全县重大招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作；负责重大招商引资项目的咨询，组织对招商项目的准入评估。

6.负责制定年度“走出去”招商工作计划，牵头组织县级重点产业主管部门及乡镇开展“走出去”精准招商工作。

7.负责国内国际的投资促进和经济合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与工业园区建设；负责国内经济合作和利用外资的统计工作，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

8.参与优化营商环境的调研，提出改善营商环境的政策建议；协调有关职能部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调有关部门兑现省州县出台的投资优惠政策。

9.负责涉及我县的异地民间经济社团组织的联络、协调服务工作；加大对民营企业的招商引资力度、鼓励引导民营资本进入弥渡发展。

10.承担弥渡县招商引资工作领导组办公室的日常工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，组织招商引资领导组联席会议12次，开展招商引资业务培训1次。组织招商分队“走出去”招商16次，开展专场招商推介活动1次，对接、接待客商186人次，洽谈66个项目，签约9个项目，正大生猪养殖项目、小河淌水温泉小镇长坡煤炭物流项目、百川中学项目、共享单车相继落地或加快推进，全年完成招商引资州外统计到位资金60.16亿元，同比增10.36%，占全年责任目标的102%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

弥渡县投资促进局，原名为弥渡县招商合作局，因2019年3月机构改革更名为弥渡县投资促进局。纳入弥渡县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县投资促进局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县投资促进局2019年度收入合计241.70万元。其中：财政拨款收入239.70万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.83%。与上年对比增加了69.73万元，主要原因是调增了人员工资及社会保险费用，增加项目2130125农产品加工与促销-“绿色食品牌”招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

弥渡县投资促进局2019年度支出合计207.74万元。其中：基本支出124.58万元，占总支出的59.97％；项目支出83.16万元，占总支出的40.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了39.45万元,主要原因是调增了人员工资及社会保险费用，招商引资工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥渡县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.58万元。与上年对比增加了5.59万元,主要原因是调增了人员工资及社会保险费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弥渡县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.16万元。与上年对比增加了33.86万元,主要原因是招商引资工作经费支出增加。主要用于行政运行4.85万元，招商引资41.13万元，其他商贸事务支出37.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出205.13万元,占本年支出合计的98.74%。与上年对比增加了40.10万元,主要原因是调增了人员工资及社会保险费用，招商引资工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出185.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。主要用于行政运行108.98万元，招商引资39.91万元，其他商贸事务支出36.73万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.46万元，财政对工伤保险基金的补助0.10万元，财政对生育保险基金的补助0.40万元，其他财政对社会保险基金的补助1.61万元。

9.卫生健康（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政单位医疗5.80万元，其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则开展单位相关工作事务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.34万元，下降37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长3.59%，增加的原因是我县处于脱贫攻坚阶段，为做好脱贫/扶贫工作，增加了下乡出差次数从而增加了公务用车运行费；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降54.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉着厉行节约的原则开展单位相关工作事务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占49.75%；公务接待费支出1.99万元，占50.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县投资促进局2019年机关运行经费支出15.12万元，与上年对比增加5.23万元，主要原因是工作需要增加办公电脑设备及部分办公耗材支出属于上年度费用在本年支付。机关部门运行经费主要用于办公耗材、邮电费、差旅费，维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥渡县投资促进局资产总额102.45万元，其中，流动资产96.70万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.73万元，其中流动资产增加52.32万元,固定资产减少40.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	102.45	96.70	5.75						5.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

在项目实施过程中，我部门厉行节约，统筹安排，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付到位，项目实际完成绩效值基本达到预期指标，项目实施效果明显，达到预期要求。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292500747501000

投资局 2019年部门决算公开表格

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