弥渡县人民医院部门2019年度部门决算

弥渡县人民医院部门2019年度部门决算

     目录
   第一部分  弥渡县人民医院概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

 

 

第一部分   弥渡县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能
1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫计局下达的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍
1.巩固现有医改成果，对近年来改革成型有效做法，持续巩固完善，全面推广实施。

2.进一步完善药品供应保障制度，让人民群众得实惠，完善药品集中采购机制和药品耗材采购“两票制”，降低药品耗材价格。

3.巩固临床路径管理和按病种付费，实现公立医院有效控费提质，巩固县级公立医院临床路径管理成效。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入弥渡县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是弥渡县人民医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
弥渡县人民医院部门2019年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员371人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。
   

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  弥渡县人民医院部门2019年度收入合计17,642.64万元。其中：财政拨款收入2,230.21万元，占总收入的12.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15,412.42万元，占总收入的87.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了30.71%，主要原因是：1、2018年调整人员经费，调整经费后财政补发了2017年下半年新增奖励性绩效，同时追加了2018年调增人员经费；2、2018年财政补发了2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金。故2019年财政拨款收入大幅度下降。事业收入与上年比增加了1460.93万元，增幅为10.47%，主要是因为我院住院病人数较上年有所增长，且有新增科室，故收入也有所增长。

 二、支出决算情况说明
  弥渡县人民医院部门2019年度支出合计16,842.91万元。其中：基本支出16,681.88万元，占总支出的99.04%；项目支出161.03万元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了191.46万元,主要是因为人员经费正常增长，医疗收入增加，同时支出也随之增加。

（一）基本支出情况
  2019年度用于保障弥渡县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,681.88万元。与上年对比基本支出增加了191.46万元,主要是因为人员经费正常增长，医疗收入增加，同时支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.80%。

（二）项目支出情况
  2019年度用于保障弥渡县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.03万元。较上年减少来32.99万元，减少比率为17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  弥渡县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,153.64万元,占本年支出合计的12.79%。与上年对比减少来746.07万元，减少比率为25.73%。减少主要原因有：1、2018年调整人员经费，调整经费后财政补发了2017年下半年新增奖励性绩效，同时追加了2018年调增人员经费；2、2018年财政补发了2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金，故2019年较上年减少较多。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出266.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于支付在职人员养老保险。
  9.卫生健康（类）支出1,886.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于在职、编外、退休职工人员经费支付。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
  （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  弥渡县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.00万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-2.00万元，增长-20.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2019年我院车辆减少1辆。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：
  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出8.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.00万元。其中：
  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
  弥渡县人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00万元，

  二、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日，弥渡县人民医院部门资产总额23085.93万元，其中，流动资产6895.17万元，固定资产12441.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3625.68万元，无形资产124.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4110.94万元，其中流动资产增加2443.74万元，固定资产增加2545.51万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少1189.70万元，无形资产增加71.42万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆，账面原值17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋256平方米，账面原值250万元，实现资产使用收入66.60万元。

国有资产占有使用情况表

 

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23085.93	6895.17	12441.08	7710.83	80.71	3277.43	1372.11	0	3625.68	124	0

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况
  2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
  五、其他重要事项情况说明
  无

  六、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

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