弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度部门决算

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度部门决算

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《血吸虫病防治条例》，弥渡县血吸虫病防治站主要职责如下：

1、协助县级主管部门拟订防治计划；

2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；

3、组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；

4、组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；

5、开展疫情监测；

6、开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；

7、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；

8、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；

9、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；

10、协助主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；

11、协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；

12、根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；

13、协助县级主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；

14、承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

2、实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积，改造钉螺滋生环境，从根本上为消灭钉螺打下坚实基础。

3、加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

4、加强血防队伍建设和业务技术培训，不断提高血防队伍整体素质和业务技术水平。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度收入合计344.99万元。其中：财政拨款收入344.99万元，占总收入的100%；收入较上年同期减少3.39万元，主要原因是省级补助血防项目资金缩减。

二、支出决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度支出合计395.49万元。其中：基本支出243.99万元，占总支出的61.69%；项目支出151.5万元，占总支出的38.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少164.18万元,主要基本建设（业务综合楼）支出主要在2016年发生，2017年发生额较少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站正常运转的日常支出243.99万元。与上年对比同期相比增加了11.39万元，主要原因是人员减少，其中退休1人，在职人员逝世1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.72%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出151.5万元。上年同期相比，减少了152.78万元，主要原因是基本建设（业务综合楼）支出主要在2016年发生，2017年发生额较少。具体项目开支及开展工作情况：

为提高血吸虫病防治的知晓率，全年共开展中小学教师培训1次，培训68人，中小学血防培训课401班，培训16854人；专业人员培训2次，培训73人。制作宣传单30000张，刷写及修复模糊永久性宣传墙标28条，疫区学校制作宣传栏14块，发放宣传单21000份，发放环保袋2300份。年内累计调查环境面积11613.44万㎡。不断加大《血吸虫病防治条例》的宣传力度，营造依法防治的氛围。在各乡镇卫生院的大力支持和帮助下，我站利用街天、科普活动周等到红岩、新街、弥城及寅街镇开展健康咨询6次，防护指导16余次，受益群众达14700人，并受到了广大人民群众的一致好评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出395.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少164.18万元,主要基本建设（业务综合楼）支出主要在2016年发生，2017年发生额较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出35.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于单位退休人员支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出360.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于人员工资、社会保险费、血吸虫病防治工作项目支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为5.01万元，完成预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的91.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因血防工作任务量大，公务用车多，燃油加价等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.54万元，下降23.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降24.32%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降20.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是增收节支，控制三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占78.04%；公务接待费支出1.1万元，占21.96%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：公务用车运行维护支出3.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于查灭螺、查治病和健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出1.1万元。其中：国内接待费支出1.1万元，共安排国内公务接待41批次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）单位运行经费支出情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2017年单位运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县血吸虫病防治站部门资产总额794.28万元，其中，流动资产337.35万元，固定资产246.42万元，累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程210.51万元，无形资产0万元，累计摊销0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少116.65万元，其中固定资产减少4.57万元，主要原因是年未货币资金较上年同期减少，年未无财政应返还额度及固定资产报废核消。

    

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	794.28	337.35	246.42	103.70	43.73	0.00	98.99	0.00	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元。

     2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

    （四）绩效自评信息情况

  制定资金使用方案,严格按项目计划专款专用，加强资金监管加强项目绩效考核督导，全年未出现骗取、截留、挤占、挪用资金等现象，年内按计划完成达标任务，实现全县以村委会全部达到传播阻断标准。项目资金的使用收到良好的社会效益。

五、其他需要说明的问题

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：弥渡县血防站2017年部门决算公开相关表格

 

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