弥城镇社区卫生服务中心2017年度部门决算

弥城镇社区卫生服务中心2017年度部门决算

 

 第一部分  弥渡县弥城镇社区卫生服务中心概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  弥渡县弥城镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：1、全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2、加强地方病防治。3、认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4、加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5、加强本镇孕前优生、优育健康检查。6、扎实推进“推套防艾”工作。7、全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8、加强流动人口计划生育管理。9、依法依规开展好依法行政、文明执法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.弥渡县弥城镇社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年度收入合计806.59万元。其中：财政拨款收入440.87万元，占总收入的54.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入365.72万元，占总收入的45.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入和事业收入都有所下降，财政拨款收入从去年586.34万元下降为本年的440.87万元，下降了145.47万元，这主要是财政对资金统筹安排的关系，事业收入从去年的421.85万元，下降为本年的365.72万元，主要是因为2016年年末本院进行整体搬迁，由于搬入地点限制，取消了住院，所以收入有所下降。二、支出决算情况说明

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年度支出合计852.9万元。其中：基本支出535.06万元，占总支出的62.73%；项目支出317.84万元，占总支出的37.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出有所下降，说明本院对费用控制上起了部份作用。与上年比，基本支出从去年的597.26万元下降为535.06万元，下降了62.2万元，项目支出从去年的379.47万元下降为317.84万元，下降了61.63万元，主要是本院加强管理，对费用支出严格控制。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县弥城镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.06万元。与去年597.26相比，下降了62.2万元,主要原因为要院加强内控管理，严格费用报销。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.35%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县弥城镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.84万元。与上年的379.47万元相比下降了61.63万元,主要原因基本公共卫生支出未结算完，进入下年度支出。本院具体项目为基本公共卫生和基本药物补助项目，基药补助和考核当年度全部完成，而公共卫生由于部份结算未完成，结转入下年度结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出440.87万元,占本年支出合计的51.69%。与去年的586.34万元相比下降了145.47万元，这主要是财政对资金统筹安排的关系。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出48.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于在职在编人员保险支出和退休人员生活补助；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出392.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。主要用于卫生院日常支出、工会支出、公车运行费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.87万元，完成预算的98.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算的98.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本院内控管理起了部份作用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1万元，下降5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.08%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本院内控管理起了部份作用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。主要用于医疗救助所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行维护支出1.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生及医院正常业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）运行经费支出情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门资产总额1,813.02万元，其中，流动资产979.93万元，固定资产713.27万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程119.81万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加523.95万元，其中固定资产增加292.96万元。

 

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

   （四）绩效自评信息情况

    无

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

     附件：弥城镇社区卫生服务中心2017年部门决算公开相关表格

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