弥渡县残疾人联合会2017年部门决算(调整公开)

监督索引号53292501476201000

2017年度弥渡县残疾人联合会部门决算

(调整公开)

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，努力为社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 组织实施按比例安排残疾人就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。

8. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

11. 承担政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务有：精准扶贫、精准康复、教育、就业等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县残联部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人、事业编制4人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县残联部门2017年度收入合计1105.25万元。其中：财政拨款收入1105.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年度收入决算566.37万元相比，增加538.55万元，增长95.09主，主要原因为争取到实施中央投资基础设施建设项目暨残疾人托养中心综合服务实施建设项目增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县残联部门2017年度支出合计540.14万元，与上年度2016支出决算463.59万元相比，增加76.55，增长16.51%。其中：基本支出265.63万元，占总支出的49.18％。与上年度2016年度支出决算208万元对比，增加57.63万元,增长27.71%；项目支出274.51万元，占总支出的50.82％。与上年度2016年度支出决算255.59万元相比，增加18.92，增长7.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出2016年度、2017年度均为0万元，无增减变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障残联部门正常运转的日常支出为265.63万元，与上年度2016年度支出决算208万元对比，增加57.63万元,主要原因为单位人员实有数增加，人员经费相应增加。人员经费231.15万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.48万元，占基本支出的12.98％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.51万元。与上年255.59元相比，增加18.92万元,主要原因为残疾人就业和扶贫奖金增加，用于残疾人事业的彩票公益金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出433.38万元,占本年支出合计的80.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出425.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，主要用于其他社会保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县残联部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元；支出决算为2.83万元，完成预算的97.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.63万元，完成预算的90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度2.6万元相比，增加0.23万元，上升8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长10%；公务接待费支出决算增加0.07万元，上升12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油费和接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占77.74%；公务接待费支出0.63万元，占22.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位培训、调研、检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县残联部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县残联部门资产总额803.38万元，其中，流动资产692.6万元，固定资产110.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年新增资产总额增加456.64万元，其中流动资产增加492.57固定资产减少35.94万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	803.38	692.6	110.78	86.42	12				12.36
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

残联部门年度政府采购支出0万元。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况

无绩效评价项目、事项、结果说明。

（五）其他重要事项情况说明 

无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53292501476201111

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