弥渡县旅游发展管理委员2017年部门决算（补充公开）

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目录

第一部分弥渡县旅游管理委员会2017年财政局概况

第二部分弥渡县旅游管理委员会2017年部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 财政专户管理资金收入支出决算表

9、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1、 收入决算情况说明

2、 支出决算情况说明

3、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

5、 其他重要事项及相关口径情况说明

弥渡县旅游发展管理委员会

2017年度部门决算情况说明

第一部分 弥渡县旅游发展管理委员会概况

一、主要职能

(一)基本职能

（一）贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（二）制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划。

（三）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，用好旅游发展资金及其它开发建设资金，指导旅游业的社会投资和外资利用。

（四）研究拟定我县旅游市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（包含纪念品）的开发、生产和营销工作，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

（五）负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理、假日旅游、旅游安全、旅游应急救援等工作，维护旅游消费者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、协会诚信体系。

（六）负责向省州旅游行政主管部门推荐和上报旅游景区（点）、旅游住宿、星级饭店（宾馆）、旅游车队、旅行社和特种旅游项目的申报评审工作，并做好有关备案工作。

（七）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展。

（八）分析及监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设，旅游统计和行业信息发布。

（九）指导制定并监督检查全县旅游景区（点）、星级饭店（宾馆）、旅行社、旅游车队以及特种旅游项目的设施和服务标准。

（十）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

（一）主要经济指标完成情况。

2017年以来，全县共接待旅游人数266万人次，旅游收入达到38.46亿元。

（二）旅游项目建设推进情况。

一是大东村民族特色旅游村寨建设项目。该项目于2016年列入省级民族特色旅游村寨建设项目，规划期为2016年至2018年，计划总投资643万元。目前为止，实际完成投资613万元，完成路灯安装、北面旅游厕所建设、南面旅游厕所地基、框架建设等工程建设；游客服务中心完成主体建设，已进入装修阶段；村内游步道铺设完成67%；绿化设施已完成70%；民族文化广场已完成挡墙浇筑、场地平整等建设。二是大庄营民族特色旅游村寨建设项目。该项目于2015年列入省级民族特色旅游村寨建设项目，规划期为2015年至2017年，计划总投资1500万元。目前为止，实际完成投资1363万元，完成民族文化旅游广场、民族文化活动室、大庄营村内美化绿化等工程建设，正在开展香山公园景区公路、旅游景区干道、停车场、旅客接待服务中心等项目的建设。三是密祉旅游小镇建设项目。该项目于2017年通过特色小镇项目州级评审，规划期为2017年至2020年，总投资5亿元。以整合项目，分年度实施，结合招商引资的方式推进，目前为止，实际完成投资714万元。投资240万元的三线入地项目动工开建，现已完成投资100万元；完成投资66万的尹宜公故居修复和布展；总投资200万元的文盛街环境综合整治（污水处理）项目现已完成投资180万元；完成投资10万元的小河淌水景区绿化工程；完成投资36万元的文明阁修复工程；完成投资22万元的小河淌水景区旅游公厕工程，通过验收并实现管理使用；投资200万元的游客接待服务中心主体工程现已完工，进入装修布展阶段；总投资80万元的生态停车场现已开工，现已完成投资50万元；投资75万元的文昌宫修复工程，现已完成投资50万元。四是雾本特色旅游村建设项目。该项目于2013年—2016年期间，完成投资近360万元，完成村内3公里游步道建设、龙树林景观打造、旅游厕所1座、平整停车场2000平方米左右；完成部分农户风貌整治工程和引水入窖工程，扶持农家乐4户等建设项目；2017年完成投资20万元的招商推介包装；总投资400多万元的1.8公里进村道路硬化工程现已完成投资。五是小河淌水温泉小镇建设项目。该项目以总体规划，分期建设的方式进行开发，共分为三期，第一期工程的规划期为2017年至2019年，总投资1.9亿元。到目前为止，该项目累计完成投资1.5946亿元，目前正在进行露天泡池区建设，预计2018年6月对外营业。六是项目争取情况。2017年争取到省级专项建设资金20万元，州级专项建设资金15万元，专项用于旅游厕所的建设。目前正在积极与州旅发委对接，申请旅游宣传营销专项工作经费40万元。积极开展密祉旅游小镇3A级景区创建工作，并向省州争取创A工作经费。

（三）旅游宣传促销工作完成情况。

为适应新兴媒体发展对旅游外宣工作提出的新要求，我委坚持科学指导，精心谋划，以创新形式、拓宽渠道、丰富手段的方法加强旅游外宣工作，今年1至11月顺利组织了密祉“花灯节”新媒体宣传、县级特色旅游商品展；完成了巍山小吃节特色小吃展销工作；组织云南省旅游摄影协会、自驾车和房车露营协会开展了“弥渡人文行摄之旅”；参加南亚东南亚国家商品展；开展“大理号”旅游文化列车弥渡旅游推介；参加2017年中国国际旅游交易会等旅游外宣活动，活动成效明显，宣传作用突出，争取到了中央电视台《城市1对1》栏目的录制机会并顺利完成录制，使我县文化旅游资源在更高平台、更广范围进行宣传。

（四）旅游规划编制工作完成情况。

为响应全域旅游发展，跟上全域旅游发展步伐，我委认真分析省州政策，结合我县实际，聘请专业旅游规划公司积极开展我县《全域旅游规划》编制工作，现已完成第二稿编制的初步修编工作，待与县领导汇报交流后，按程序报县规委会审批。

（五）旅游产业招商引资有了新突破。

一是2017年5月19日开展了“俊仲号生态度假庄园项目签约仪式”，将在我县石牌村水库片区投资5亿元，打造康体养生、水上娱乐旅游项目。二是引入大理天衡建筑集团，重启大理热海旅游生态城建设项目，并更名为小河淌水温泉小镇建设项目，该项目（一期）总投资1.9亿元，预计在春节前投入使用。

（六）旅游行业安全健康发展。

一是成立整治工作领导组，明确组织保障；二是出台了《弥渡县深入开展旅游市场整治工作实施方案》和《弥渡县旅游市场秩序整治工作措施》，明确和细化了旅游市场秩序整治任务；三是召开全县整治工作会议，与各乡镇签订《弥渡县2017年度旅游市场秩序管理工作目标责任书》；四是快速开展全面整治。多次牵头、联合相关部门，对全县景区景点、宾馆酒店、旅游购物点、旅行社门市开展旅游市场秩序全面调查整治。填写了《弥渡县旅游行业检查情况登记表》，对存在问题当面指出，并提出整改要求及时限，经检查组与被检单位负责人双方签字认可，共提出存在的问题、隐患以及对应的整改意见80余条；五是突出重点，做好突击检查。针对我县旅游发展实际情况，开展针对性较强的专项整治，先后开展了温泉行、酒店、农家乐、旅行社门市等多个行业的专项检查和整治，同时对存在隐患和问题较为突出的白总旗温泉、天生桥龙潭游泳池关键点进行突击检查；六是开展安全生产工作专项督查。结合县安委会组织开展的安全生产大检查，对各乡镇、各景区（点）旅游市场安全生产工作进行专项督查，督促其履职尽责，认真做好食品安全、旅游设施安全、旅游市场规范工作，认真落实旅游安全生产制度，强化安全生产工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县旅游发展管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.弥渡县旅游发展管理委员会。

2.弥渡县旅游开发服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县旅游发展管理委员会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 财政专户管理资金收入支出决算表

9、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县旅游发展管理委员会2017年度收入合计249.96万元。其中：财政拨款收入249.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年269.61万元对比减少7.3%，主要原因是财政预算压缩。

二、支出决算情况说明

弥渡县旅游发展管理委员会2017年度支出合计297.26万元。其中：基本支出93.86万元，占总支出的31.58%；项目支出203.4万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计246.16万元同比增20.76%,主要项目支出同比增加18.74%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县旅游发展管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.86万元。与上年74.83万元同比增25.43%,主要原因为人员增加、增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.64%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县旅游发展管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.4万元。与上年171.33万元同比增加18.72%,主要原因分析项目工作推进力度增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县旅游发展管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出297.26万元,占本年支出合计的100%。与上年245.99万元同比增20.84%,主要原因是基本支出及项目支出均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.63%。主要用于基本支出16.09万元（工资等），项目支出72万元；

2.科学技术（类）支出100000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于旅投公司创建经费。

3.社会保障和就业（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、行政单位离退休等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于单位医疗支出；

5、.商业服务业等（类）支出184.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.96%。主要用于项目建设及业务杂支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县旅游发展管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少压缩公务接待地支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.02万元，下降82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，取消了单位公务车辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，出国（境）0人,与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年弥渡县旅游发展管理委员会机关运行经费支出10.92万元，与上年相比增加了2.2%,部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县旅游发展管理委员会部门资产总额124.59万元，其中，流动资产104.65万元，固定资产19.94万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.34万元，其中固定资产减少1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆X辆，账面原值XX万元；报废报损资产11590项，账面原值11590万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	124.59	104.65	19.94	0	0	0			19.94		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他														资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额0万元是本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金

(五)绩效自评信息情况

省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

无重点绩效评价项目、事项、结果说明。 

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

弥渡县旅游发展管理委员会

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