弥渡县农业局2017年度部门决算（补充公开）

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弥渡县农业局2017年度部门决算（补充公开）

目录

1、弥渡县农业局概况

1.1、主要职能

1.2、部门基本情况

2、 2017年度部门决算表

2.1、收入支出决算总表

2.2、收入决算表

2.3、支出决算表

2.4、收入决算表

2.5、支出决算表

2.6、财政拨款收入支出决算总表

2.7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2.8、财政专户管理资金收入支出决算表

2.9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

3、 2017年度部门决算情况说明

3.1收入决算情况说明

3.2支出决算情况说明

第一部分 弥渡县农业局概况

一、主要职能

1、负责制定全县农业发展规划和年度计划，组织农业商品基地建设、产业化经营、技术推广、技术改造项目的立项、论证、申报和实施。

2、负责农业高新技术的组织引进、试验示范和普及推广。

3、负责协调农产品种植、加工及流通信息，收集整理和发布农产品供求信息，组织农民实施农业产业化经营。

4、依法组织实施对农作物种子（苗）、肥料、农药等农用产品质量监测、鉴定及市场管理，负责植物检疫和农业技术标准的制定和实施管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入2017年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，即农业局机关，事业单位6个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2017年度末实有人员编制161人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制129人；在职在编实有149人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县农业局部门2017年度收入合计5415.08万元。其中：财政拨款收入5203.68万元，占总收入的96.10%；事业收入21.83，占总收入的0.4%；其他收入189.57万元，占总收入的3.5%。

二、支出决算情况说明

弥渡县农业局部门2017年度支出合计5057.48万元。其中：基本支出1858.55万元，占总支出的36.75％；项目支出3198.94万元，占总支出的63.25％。

（一）、基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关以及下属水产站的机构正常运转的日常支出1802.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1748.05万元占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.91万元，占基本支出的3.05％。

（二）、项目支出情况

2017年度用于保障农业局以及下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3198.94万元。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1951.27万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）工资福利支出1533.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费；

（2）对个人和家庭的补助214.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于住房公积金、抚恤金等；

（3）商品和服务支出54.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置；

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.11万元，支出决算为15.89万元，完成预算的98.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算10.11万元的97.82%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费支出0元。

2017年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万。

（2）公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出9.89万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费支出6万元。

本部门2017年度公务接待费支出6万元，主要用于联系工作发生的接待支出。

（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

单位2017年运行经费支出13.39万元，与上年的基本持平

2、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业局部门资产总额7200.01万元，其中，流动资产5407.15万元，固定资产1792.86万元.

3、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购基层农技推广体系建设项目化肥支出总额72万元。

4、其他重要事项情况说明

5、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

监督索引号53292501132601111

附件：弥渡县农业局2017年度部门决算表

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