[县统计局] 2016年度部门决算公开

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能：

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕47号），弥渡县统计局主要职责如下：

1、负责组织实施上级统计机构下达的统计制度和调查计划、搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2、组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。管理全县的统计报表和统计资料。

3、负责全县国民经济核算工作。对国民经济运行，社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督。向县委、县人民政府及有关部门及时提供统计咨询。

4、按照法律规定，统一检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展统计公报。

5、在县人民政府统一领导下，组织实施全国性的周期性国情国力普查工作。

6、监督和检查全县贯彻执行《中华人民共和国统计法》及相关法规的情况，查处统计违法案件。

7、组织统计干部业务培训和统计专业技术职称及统计上岗资格考试工作。

8、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

弥渡县县统计局2016年度部门决算编报的单位共1个，即：弥渡县统计局。其下设的地方统计调查队属于事业单位不属于独立核算机构，纳入局机关统一核算。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县统计局2016年度末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员8人。退休人员3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。一是围绕2016年度经济发展各项目标任务，抓实以GDP为主的投资、工业、住宿、餐饮、贸易、建筑、两个收入、能源、服务业、劳动工资等专业的统计改革与监测，为县域经济科学发展提供详实的统计数据。二是深度挖掘统计资料，科学研判经济形势，及时开展预测预警预判为县委县政府科学决策和宏观调控提供优质高效的统计服务。三是加强对统计调查业务部门的指导，确保源头数据质量。四是开展统计执法检查，坚决依法查处虚报瞒报等统计上弄虚作假违法行为，认真做好名录库的入库管理，严格按照审批条件和程序及时做好联网直报名录库单位升规升限工作。五是强化对全县经济运行的监测分析，统筹做好月度、季度、半年经济运行情况分析，适时召开好重要经济指标统计的部门联席会议，及时掌握指标完成情况，找准问题根源，提出对策建议措施。六是积极配合政府办、政府督查室等部门做好主要经济指标月度完成情况督查通报及季度经济运行分析工作。七是开展弥渡县第三次全国农普查业务培训综合试点、县级业务培训、清查摸底、正式入户登记等阶段性工作。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出总表决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

弥渡县统计局2016年度县级财政安排预算277.11万元，实际执行预算数271.69万元。

一、收入决算情况

弥渡县统计局2016年度收入合计282.89万元。其中：财政拨款收入271.69万元，占总收入的96.04%；其他收入（中央事业费）11.2万元，占总收入的3.96%。

二、支出决算情况

弥渡县统计局2016年度支出合计282.89万元。其中：基本支出201.18万元，占总支出的71.12％；项目支出81.71万元，占总支出的28.88％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障弥渡县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.18万元，与上年148.04万元对比增长了35.90%，主要原因是退休及在职人员工资上调导致工资福利费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150万元，占基本支出的74.56％；对个人和家庭的补助经费支出44.71万元，占基本支出的22.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.47万元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障统计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.71，与上年88.98万元，项目经费支出对比减少8.9%,主要原因压缩了统计日常业务费的预算数。

三、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入271.69万元，财政拨款支出271.69万元，全部均为一般公共预算财政拨款收入支出。具体情况如下：2016年度，一般公共预算财政收入271.69万元，一般公共预算财政拨款支出271.69万元。本年度财政拨款支出按功能分类看：基本支出201.18万元,占本年支出合计的74.05万元，项目支出70.51万元。其中：一般公共服务（类）支出218.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%；社会保障和就业类支出24.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。医疗卫生和计划生育类支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%；农林水类支3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%；住房保障类支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

四、财政专户资金收入支出情况。

2016年，其他应付款年初余额121104.91元，本年度收入373399.8元，支出150277.44元，年末结存344227.27元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.65万元，完成预算的72.08%。其中：公务招待费支出6.84万元，比上年减少0.89万元，主要原因是压缩公务接待开支。车辆支行费用支出1.81万元，比上年减少2.13万元，主要原因本年度内未购油卡，所用的燃油主要是2015年购入的。会议费支出1.96万元，比上年增加1.96，培训费3.03万元，比上年增加2.21万元，主要原因是按省州要求召开第三次全国农业普查工作会议及业务培训。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占本年度“三公”经费支出的21.02%；公务接待费支出6.84万元，占本年度“三公”经费支出的78.98%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。主要用于开三农普及日常统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，弥渡县统计局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费（国内接待）支出6.84万元,主要用于开展三农普、城乡住户一体化、固定资产投资、规模以上工业等日常业务发生的接待支出。2016年弥渡县统计局国内公务接待101批次，接待人次1051人。

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、机关运行经费支出情况说明。2016年，县统计局机关运行经费支出64700元，其中：办公费20276.5元，电费318.27元，邮电费4070元，差旅费680元，招待费4091元，委托业务费2000元，工会经费20500元，公车运行维护费4016.46元，其它商品及服务支出5367.77元，其它资本性支出2180元，退休人员公务费1200元。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

二、政府采购情况说明。2016年县统计局政府采购情况无。

三、需要说明的其他口径。本年度末，县统计局实际结存固定资产1009609.34元，主要构成是，开展第三次全国农业普查购置手持移动终端设备等办公设备，其它资本性支出209600元，盘盈固定资产（省局拨入的设备）38600元价值入账确认；结存流动资产346944.65元，其中现金1547.15元，银行存款345397.5元（银行存款结存额中其它应付款项占了344227.27元）。导致银行存款增加的主要原因是省州统计局及调查队年度内拨入的款项在其他应付款中核算。