[德苴乡]弥渡县德苴乡人民政府2016年度部门决算公开

 

 

弥渡县德苴乡人民政府2016年度部门决算公开

 

文 字文先   2017/8/31

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    第一部分　　部门（单位）概况

    一、主要职能

    １、执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

    ２、执行本乡内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算构成单位

    ２０１６年度部门决算编报的单位共１２个。其中：行政单位４个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位７个。分别是：

    １．行政单位：德苴乡人民政府、德苴乡人大、德苴乡党委、德苴乡纪委；

    ２．　参照公务员法管理的事业单位：德苴乡财政所；

    ３．　其他事业单位：德苴乡林业站、水管站、农综站、兽医站、文化站、劳保站、规划办。

    

    （二）　部门人员和车辆的编制及实有情况

    ２０１６年度末实有人员编制６６人。其中：行政编制２６人（含行政工勤编制０人），事业编制４０人（含参公管理事业编制４人）；在职在编实有行政人员２８人（含行政工勤人员０人），事业人员２８人（含参公管理事业人员３人）。

    离退休人员１９人。其中：离休０人，退休１９人。

    实有车辆编制３辆，在编实有车辆４辆。

    （三）重点工作任务介绍

    ２０１６年度重点工作任务介绍：

    １、发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

    ２、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

    ３、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

    ４、加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

    ５、承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

    ６、加强政府自身建设，强化干部职工队伍建设。

    ７、办理上级人民政府交办的其他事项。

    第二部分　　２０１６年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出总表决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    （报表见附件：弥渡县德苴乡２０１６年部门决算公开报表）

    

    第三部门　　２０１６年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况

    我乡２０１６年度收入合计３２６１．３５万元。其中：财政拨款收入３１１４．０５万元，占总收入的９５．４８％；事业收入１６．７７万元，占总收入的０．５１％；其他收入１３０．５３万元，占总收入的４．０１％。

    与上年对比部门决算收入比上年１８５３．７２万元增加１４０７．６３万元，增加７５．９４％，其中：财政拨款收入比上年１７３８．０６万元，增加１３７５．９９万元，增长７９．１７％；事业收入比上年４１．２２万元，减少２４．４５万元，增减５９．３２％；其他收入比上年７４．４４万元，增加５６．０９万元，增长７５．３５％。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为人员经费刚性支出增加和实施项目增加而增长，事业收入减少是因为政策性变化而增减，其他收入增加是因为协调补助资金而增长。

    二、支出决算情况

    我乡２０１６年度支出合计２８１９．９６万元。其中：基本支出７２７．９３万元，占总支出的２５．８１％；项目支出２０９２．０３万元，占总支出的７４．１９％；

    与上年对比部门决算支出较上年１８４９．０８万元，增加９７０．８８万元，增长５２．５１％，其中：基本支出较上年１０３９．８６万元，减少３１１．９３万元，增减３０％；项目支出较上年８０９．２２万元，增加１２８２．８１万元，增长１５８．５２％。主要原因分析：基本支出减少是因为上年把项目支出一部分摆成基本支出而致；项目支出增加得益于实施项目增加而增长。

    （一）基本支出情况

    ２０１６年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出７２７．９３万元。与上年１０３９．８６万元，减少３１１．９３万元，增减约３０％，主要原因分析：基本支出减少是因为压增公用开支和上年把项目支出一部分摆成基本支出而致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出６０６．２７万元占基本支出的８３．２８％；办公费、水电费、会议费等日常公用经费１２１．６６万元，占基本支出的１６．７２％。

    （二）项目支出情况

    ２０１６年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出２０９２．０３万元。

    与上年８０９．２２万元，增加１２８２．８１万元，增长５８．５２％，主要原因分析：根据我乡实际情况，积极主动向上争取项目，得到上级财政及相关部门的大力支持，得益于实施项目增加而致。具体项目开支及开展工作情况基本建设类项目支出１５６３．３２万元，行政事业类项目支出５２８．７１万元。通过实施项目改善了基础设施建设，为农民增收、财政增收打下良好的基础。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况

    ２０１６年度财政拨款收入３１１４．０５万元，其中：一般公共预算财政拨款收入３０１９．８５万元、政府性基金拨款９４．２０万元。与上年对比一般公共预算财政拨款收入较上年１６３３．５４万元，增加１３８６．３１万元，增长８４．８６％；政府性基金较上年１０４．５１万元，减少１０．３１万元，增减９．８６％，主要原因是实施项目增加。

    ２０１６年度财政拨款支出２６８８．９０万元，其中：一般公共预算财政拨款支出２５９４．７０万元、政府性基金拨款支出９４．２０万元。与上年对比一般公共预算财政拨款支出较上年１６３３．５４万元，增加９６１．１６万元，增长５８．８４％；政府性基金拨款支出较上年１０４．５１万元，减少１０．３１万元，主要原因得益于实施项目增加。

    四、财政拨款“三公”经费支出情况

    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况：

    我乡２０１６年度“三公”经费财政拨款支出预算为１７．３２万元，支出决算为１６．３２万元，完成预算的９４．２３％。其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，预算为零；公务用车购置及运行费支出决算为９．８７万元，完成预算的９８．７０％；公务接待费支出决算为６．４５万元，完成预算的９２．１４％。２０１６年度“三公”经费支出决算数小于预算数１万元，主要原因是压缩开支。

    附件：弥渡县德苴乡2016年部门决算公开报表

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