欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县阵雨,最高气温29℃,最低气温20℃,地质灾害气象风险等级低。(2024年7月23日16时弥渡县气象台发布) 2024-07-23 16:34:48
  • 索引号: 015243996/2020-07938
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 体裁:

[德苴乡]弥渡县德苴乡人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-31 00:00
来源:
【打印文本】
分享到:

 

 

弥渡县德苴乡人民政府2016年度部门决算公开

 

文 字文先   2017/8/31


    第一部分  部门(单位)概况

    一、主要职能

    1、执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令。

    2、执行本乡内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算构成单位

    2016年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

    1.行政单位:德苴乡人民政府、德苴乡人大、德苴乡党委、德苴乡纪委;

    2. 参照公务员法管理的事业单位:德苴乡财政所;

    3. 其他事业单位:德苴乡林业站、水管站、农综站、兽医站、文化站、劳保站、规划办。

    

    (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

    2016年度末实有人员编制66人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员3人)。

    离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

    实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

    (三)重点工作任务介绍

    2016年度重点工作任务介绍:

    1、发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。

    2、加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。

    3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4、加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

    5、承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理,农村集体资产管理职责。

    6、加强政府自身建设,强化干部职工队伍建设。

    7、办理上级人民政府交办的其他事项。

    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出总表决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    (报表见附件:弥渡县德苴乡2016年部门决算公开报表)

    

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况

    我乡2016年度收入合计3261.35万元。其中:财政拨款收入3114.05万元,占总收入的95.48%;事业收入16.77万元,占总收入的0.51%;其他收入130.53万元,占总收入的4.01%。

    与上年对比部门决算收入比上年1853.72万元增加1407.63万元,增加75.94%,其中:财政拨款收入比上年1738.06万元,增加1375.99万元,增长79.17%;事业收入比上年41.22万元,减少24.45万元,增减59.32%;其他收入比上年74.44万元,增加56.09万元,增长75.35%。主要原因分析:财政拨款收入增加是因为人员经费刚性支出增加和实施项目增加而增长,事业收入减少是因为政策性变化而增减,其他收入增加是因为协调补助资金而增长。

    二、支出决算情况

    我乡2016年度支出合计2819.96万元。其中:基本支出727.93万元,占总支出的25.81%;项目支出2092.03万元,占总支出的74.19%;

    与上年对比部门决算支出较上年1849.08万元,增加970.88万元,增长52.51%,其中:基本支出较上年1039.86万元,减少311.93万元,增减30%;项目支出较上年809.22万元,增加1282.81万元,增长158.52%。主要原因分析:基本支出减少是因为上年把项目支出一部分摆成基本支出而致;项目支出增加得益于实施项目增加而增长。

    (一)基本支出情况

    2016年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出727.93万元。与上年1039.86万元,减少311.93万元,增减约30%,主要原因分析:基本支出减少是因为压增公用开支和上年把项目支出一部分摆成基本支出而致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出606.27万元占基本支出的83.28%;办公费、水电费、会议费等日常公用经费121.66万元,占基本支出的16.72%。

    (二)项目支出情况

    2016年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2092.03万元。

    与上年809.22万元,增加1282.81万元,增长58.52%,主要原因分析:根据我乡实际情况,积极主动向上争取项目,得到上级财政及相关部门的大力支持,得益于实施项目增加而致。具体项目开支及开展工作情况基本建设类项目支出1563.32万元,行政事业类项目支出528.71万元。通过实施项目改善了基础设施建设,为农民增收、财政增收打下良好的基础。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况

    2016年度财政拨款收入3114.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3019.85万元、政府性基金拨款94.20万元。与上年对比一般公共预算财政拨款收入较上年1633.54万元,增加1386.31万元,增长84.86%;政府性基金较上年104.51万元,减少10.31万元,增减9.86%,主要原因是实施项目增加。

    2016年度财政拨款支出2688.90万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2594.70万元、政府性基金拨款支出94.20万元。与上年对比一般公共预算财政拨款支出较上年1633.54万元,增加961.16万元,增长58.84%;政府性基金拨款支出较上年104.51万元,减少10.31万元,主要原因得益于实施项目增加。

    四、财政拨款“三公”经费支出情况

    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况:

    我乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.32万元,支出决算为16.32万元,完成预算的94.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为零;公务用车购置及运行费支出决算为9.87万元,完成预算的98.70%;公务接待费支出决算为6.45万元,完成预算的92.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数1万元,主要原因是压缩开支。

    附件:弥渡县德苴乡2016年部门决算公开报表

扫一扫在手机打开当前页