中共弥渡县委办公室2016年度部门决算公开

 

中共弥渡县委办公室2016年度部门决算公开

第一部分  部门概况

一、  主要职责

二、部门基本情况

（一）  部门决算构成单位

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）  重点工作任务介绍

第二部分  2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分  重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、其他重要事项情况说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职责 

县委办公室的主要职责是：发挥好“参谋助手、综合协调、督促检查”作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

2016年部门决算单位共1个，行政单位1个，内设9个行政职能机构，即：县保密局、县委机要局、县委督查室、县关工委、信息室、财务室、综合股、总值班室、小车班。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末共有编制31人，其中行政编制22人，自定编制1人，工勤编制8人，单位在职在编实有人数29人，其中行政人员20人，参公人员1人，工勤人员8人；离退休人员8人。在编实有车辆4辆。

（三）重点工作任务介绍

1.围绕上级党委和县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策、决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈，综合信息。

2.承担县委大部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇、县级各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和服务工作。

4.负责县委文件、电报、信函等日常文书的处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

6.协助县委群众工作局做好信访工作。

7.负责县委机关的安全保卫工作；负责组织协调重要客人接待、重要外事任务、重要会议和重要活动的工作安排。

8.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

9.负责县委大院公共资产的管理和后勤服务工作。

10.负责对县委各部委办局办理县人大代表建议、县政协委员提案的情况进行督促检查。

11.完成县委交办的其他任务。

 

第二部分  2016年度部门决算表  

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

中共弥渡县委办公室2016年度决算收入472.04万元，决算支出502.02万元。与上年对比，收入减少9.31万元，支出减少11.22万元。

（一）收入决算情况

中共弥渡县委办公室2016年度决算收入472.04万元。其中：财政拨款收入472.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，收入减少9.31元，主要原因是财政预算缩减。

（二）支出决算情况

中共弥渡县委办公室2016年度支出合计502.02万元。其中：基本支出396.79万元，占总支出的79.04％；项目支出105.23万元，占总支出的20.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，支出减少112241.83元。

1.基本支出情况

2016年度用于保障中共弥渡县委办公室机构正常运转的日常支出396.79万元。与上年对比增加97.48万元,主要原因是工资结构性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.44万元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.35万元，占基本支出的10.42％。

2.项目支出情况

2016年度用于保障中共弥渡县委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出105.23万元。与上年对比减少108.7万元。

二、  财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入472.04万元,其中：一般公共预算财政拨款收入472.04万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比，收入减少9.31万元。

2016年度财政拨款支出502.02万元,其中：一般公共预算财政拨款支出502.02万元、政府性基金拨款支出0万元。支出减少11.22万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

 2016年度一般公共预算财政拨款收入472.04万元,与上年对比，收入减少9.31万元。

 2016年度一般公共预算财政拨款支出502.02万元，与上年对比，支出减少11.22万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.79万元,占本年支出合计的79.04%。与上年对比增加97.48万元。增32.57%,主要原因是工资结构性调整。

（一）一般公共服务（类）支出96.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.44万元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.35万元，占基本支出的10.42％。

（二）外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四）公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

五、财政专户资金收入支出情况

2016年财政专户无资金收入。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年无政府性基金预算财政拨款收入。

七、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共弥渡县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.83万元，完成预算的91.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.83万元，完成预算的69.34%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数2.17万元，主要原因是2016年9月进行了公务用车制度改革，公务用车改革前6辆，改革后为4辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.65万元，下降2.77%。其中，公务用车运行维护费减少0.39万元，下降2.4%；公务接待费减少0.26万元，下降3.58%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.83万元，占69.34%；公务接待费支出7万元，占30.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.83万元。主要用于单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共弥渡县委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出7万元。其中：

国内接待费支出7万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于省、州上级部门和县外，以及县内乡镇部门来宾到本单位检查指导工作或考察参观学习发生的接待支出。2016年国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1422人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

 

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出143万元，与上年对比减少105.76万元。部门机关运行经费主要用于办公费37.23万元，水费1.30万元，电费5.61万元，邮电费3.64万元，差旅费14.88万元，维修费0.82万元，会议费34.66万元，培训费9.74万元，公务接待费7万元，劳务费7.98万元，工会经费3.45万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费15.83万元，其他商品服务支出0.09万元。

（二）政府采购决算情况

2016年度采购计划金额合计2.59万元，其中：办公设备2.59万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额2.59万元，其中：办公设备2.59万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

 

附件：中共弥渡县委办公室决算公开表格

 

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