弥渡县文联2016年决算情况公开

弥渡县文联2016年度部门决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

（一） 部门决算构成单位

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

（三） 重点工作任务介绍

第二部分2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、 财政专户管理资金收入支出决算情况

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

一、 机关运行经费支出情况

二、 政府采购决算情况

三、 其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。

（二）繁荣社会主义文艺，弘扬先进文化、发掘地方文化。

（三）推动弥渡文学艺术事业繁荣发展，为弥渡经济社会全面、快速、持续、协调发展服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入弥渡县文联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

县文联2016年度末实有人员编制7人。其中：行政编制3人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆。

（三）重点工作任务介绍

2016年度县文联重点工作任务：1、《弥渡文化》期刊的编辑出版发行。2、县文联下属8个协会活动的组织开展。3、挂钩村委会的扶贫工作开展。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

弥渡县文联2016年度收入合计122.7万元。其中：财政拨款收入122.7万元，占总收入的100%。同比2015年度增加33.08%。主要增加原因是工作人员基本工资及工作津贴的增加。

三、 支出决算情况

县文联2016年度支出合计127.1万元。其中：基本支出79.7万元，占总支出的62.7％；项目支出47.4万元，占总支出的37.3％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县文联正常运转的日常支出70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。机关运行费用：商品服务支出为9.69万元，其中办公费支出为2.69万元，印刷费支出7万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.4万元。

财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入122.7万元,其中：一般公共预算财政拨款收入122.7万元。

2016年度财政拨款支出127.1万元,其中：一般公共预算财政拨款支出127.1万元。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入122.7万元。

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.1万元,占本年支出合计的100%。

1.一般公共服务（类）支出67.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于工作人员工资支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

财政专户资金收入支出情况：无

六、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况：无

七、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占80%；公务接待费支出0.6万元，占20%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.8万元。主要用于单位车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.5万元。主要用于接待文艺家协会会员联系工作餐及挂钩村委会工作联系餐。发生的接待支出。部门2016年国内公务接待119批次，接待人次320人。

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

机关运行费用情况说明：商品服务支出为9.69万元，其中办公费支出为2.69万元，印刷费支出7万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。

政府采购执行情况：无

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

无

附件：弥渡县文联2016年度决算信息公开表

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