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2016年弥渡县地方志编纂委员会办公室部门决算公开

发布时间:2017-10-24 00:00
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弥渡县地方志编纂委员会办公室

2016年度部门决算公开

 

一、主要职责

(一)负责县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂出版发行工作,组织旧志资料的整理出版;

(二)宣传、贯彻地方志工作的法规和政策,拟定全县地方志工作规划并组织实施,按时按质按量提供省州志书、年鉴中涉及弥渡部分的资料;

(三)负责县内地方志书的审查验收、准印审批和地方志编纂委员会日常工作;

(四)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入弥渡县地方志编纂委员会部门2016年度部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县地方志编纂委员会内设3个股室,即办公室、地方志编纂指导股、年鉴编辑指导股,参公管理人员编制5人,实有3人。

离退休人员3人,其中退休人员3人。

公务用车编制1辆、实有一辆(于2016年12月26日,根据车改要求移交县政法委)。

  1. 重点工作任务介绍

         2016年,弥渡县地方志编纂委员会办公室完成《弥渡年鉴》(2016)卷的编纂出版发行工作;完成《古迹大理》弥渡部分《弥渡古韵》资料收集、编辑工作;完成弥渡县地情资料的收集整理;完成省、州年鉴稿件的撰写任务及县委、县政府交办的各种任务。

    二部分  2016部门决算表

  1. 收入支出决算总表

编制单位:弥渡县地方志编纂委员会办公室

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

766,914.71

一、一般公共服务支出

32

738,041.53

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

4,321.75

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

189,105.59

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

19,860.87

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

29,648.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

本年收入合计

24

771,236.46

本年支出合计

55

976,655.99

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

56

 

    年初结转和结余

26

209,094.53

      提取职工福利基金

57

 

      项目支出结转和结余

27

189,766.08

      转入事业基金

58

 

 

28

 

    年末结转和结余

59

3,675.00

 

29

 

      项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

980,330.99

总计

62

980,330.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

  1. 收入决算表

编制单位:弥渡县地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

771,236.46

766,914.71

 

 

 

 

4,321.75

201

一般公共服务支出

532,622.00

528,300.25

 

 

 

 

4,321.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

532,622.00

528,300.25

 

 

 

 

4,321.75

2010301

  行政运行

304,622.00

300,300.25

 

 

 

 

4,321.75

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

228,000.00

228,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

189,105.59

189,105.59

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2,266.59

2,266.59

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

569.28

569.28

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1,697.31

1,697.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

186,839.00

186,839.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

177,585.00

177,585.00

 

 

 

 

 

2080505

  2080505

8,054.00

8,054.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19,020.87

19,020.87

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

840.00

840.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

编制单位:弥渡县地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

976,655.99

558,889.91

417,766.08

 

 

 

201

一般公共服务支出

738,041.53

320,275.45

417,766.08

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

738,041.53

320,275.45

417,766.08

 

 

 

2010301

  行政运行

320,275.45

320,275.45

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

417,766.08

 

417,766.08

 

 

 

208

社会保障和就业支出

189,105.59

189,105.59

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2,266.59

2,266.59

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

569.28

569.28

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1,697.31

1,697.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

186,839.00

186,839.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

177,585.00

177,585.00

 

 

 

 

2080505

  2080505

8,054.00

8,054.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

21005

医疗保障

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19,020.87

19,020.87

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

840.00

840.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出总表决算

编制单位:弥渡县地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

766,914.71

一、一般公共服务支出

30

718,066.33

718,066.33

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

189,105.59

189,105.59

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

19,860.87

19,860.87

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

29,648.00

29,648.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

766,914.71

本年支出合计

53

956,680.79

956,680.79

 

年初财政拨款结转和结余

25

189,766.08

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

189,766.08

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

956,680.79

总计

58

956,680.79

956,680.79

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

189,766.08

 

189,766.08

766,914.71

538,914.71

228,000.00

956,680.79

538,914.71

417,766.08

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

189,766.08

 

189,766.08

528,300.25

300,300.25

228,000.00

718,066.33

300,300.25

417,766.08

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

189,766.08

 

189,766.08

528,300.25

300,300.25

228,000.00

718,066.33

300,300.25

417,766.08

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

300,300.25

300,300.25

 

300,300.25

300,300.25

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

189,766.08

 

189,766.08

228,000.00

 

228,000.00

417,766.08

 

417,766.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

189,105.59

189,105.59

 

189,105.59

189,105.59

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

2,266.59

2,266.59

 

2,266.59

2,266.59

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

569.28

569.28

 

569.28

569.28

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

1,697.31

1,697.31

 

1,697.31

1,697.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

186,839.00

186,839.00

 

186,839.00

186,839.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

177,585.00

177,585.00

 

177,585.00

177,585.00

 

 

 

 

 

2080505

  2080505

 

 

 

8,054.00

8,054.00

 

8,054.00

8,054.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

1,200.00

1,200.00

 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

19,860.87

19,860.87

 

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

19,860.87

19,860.87

 

19,860.87

19,860.87

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

19,020.87

19,020.87

 

19,020.87

19,020.87

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

840.00

840.00

 

840.00

840.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

29,648.00

29,648.00

 

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

29,648.00

29,648.00

 

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

29,648.00

29,648.00

 

29,648.00

29,648.00

 

 

 

 

 

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:弥渡县地方志编纂委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

31.27

302

商品和服务支出

1.78

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

10.11

30201

  办公费

0.05

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

18.04

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.10

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

2.21

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.81

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

20.84

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

17.76

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

2.96

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.48

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴