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2016年弥渡县地方志编纂委员会办公室部门决算公开

发布时间：2017-10-24 00:00

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弥渡县地方志编纂委员会办公室

2016年度部门决算公开

一、主要职责

（一）负责县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂出版发行工作，组织旧志资料的整理出版；

（二）宣传、贯彻地方志工作的法规和政策，拟定全县地方志工作规划并组织实施，按时按质按量提供省州志书、年鉴中涉及弥渡部分的资料；

（三）负责县内地方志书的审查验收、准印审批和县地方志编纂委员会日常工作；

（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入弥渡县地方志编纂委员会部门2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县地方志编纂委员会内设3个股室，即办公室、地方志编纂指导股、年鉴编辑指导股，参公管理人员编制5人，实有3人。

离退休人员3人，其中退休人员3人。

公务用车编制1辆、实有一辆（于2016年12月26日，根据车改要求移交县政法委）。

重点工作任务介绍
2016年，弥渡县地方志编纂委员会办公室完成《弥渡年鉴》（2016）卷的编纂出版发行工作；完成《古迹大理》弥渡部分《弥渡古韵》资料收集、编辑工作；完成弥渡县地情资料的收集整理；完成省、州年鉴稿件的撰写任务及县委、县政府交办的各种任务。
第二部分 2016年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：弥渡县地方志编纂委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	766,914.71	一、一般公共服务支出	32	738,041.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7	4,321.75	七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	189,105.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19,860.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	771,236.46	本年支出合计	55	976,655.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	209,094.53	提取职工福利基金	57
项目支出结转和结余	27	189,766.08	转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	3,675.00
	29		项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31	980,330.99	总计	62	980,330.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：弥渡县地方志编纂委员会办公室											金额单位：元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	771,236.46	766,914.71					4,321.75
201			一般公共服务支出		532,622.00	528,300.25					4,321.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		532,622.00	528,300.25					4,321.75
2010301			行政运行		304,622.00	300,300.25					4,321.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		228,000.00	228,000.00
208			社会保障和就业支出		189,105.59	189,105.59
20803			财政对社会保险基金的补助		2,266.59	2,266.59
2080304			财政对工伤保险基金的补助		569.28	569.28
2080305			财政对生育保险基金的补助		1,697.31	1,697.31
20805			行政事业单位离退休		186,839.00	186,839.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		177,585.00	177,585.00
2080505			2080505		8,054.00	8,054.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出		1,200.00	1,200.00
210			医疗卫生与计划生育支出		19,860.87	19,860.87
21005			医疗保障		19,860.87	19,860.87
2100501			行政单位医疗		19,020.87	19,020.87
2100599			其他医疗保障支出		840.00	840.00
221			住房保障支出		29,648.00	29,648.00
22102			住房改革支出		29,648.00	29,648.00
2210201			住房公积金		29,648.00	29,648.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：弥渡县地方志编纂委员会办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	976,655.99	558,889.91	417,766.08
201			一般公共服务支出	738,041.53	320,275.45	417,766.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	738,041.53	320,275.45	417,766.08
2010301			行政运行	320,275.45	320,275.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417,766.08		417,766.08
208			社会保障和就业支出	189,105.59	189,105.59
20803			财政对社会保险基金的补助	2,266.59	2,266.59
2080304			财政对工伤保险基金的补助	569.28	569.28
2080305			财政对生育保险基金的补助	1,697.31	1,697.31
20805			行政事业单位离退休	186,839.00	186,839.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	177,585.00	177,585.00
2080505			2080505	8,054.00	8,054.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,200.00	1,200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19,860.87	19,860.87
21005			医疗保障	19,860.87	19,860.87
2100501			行政单位医疗	19,020.87	19,020.87
2100599			其他医疗保障支出	840.00	840.00
221			住房保障支出	29,648.00	29,648.00
22102			住房改革支出	29,648.00	29,648.00
2210201			住房公积金	29,648.00	29,648.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表决算

编制单位：弥渡县地方志编纂委员会办公室							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766,914.71	一、一般公共服务支出	30	718,066.33	718,066.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	189,105.59	189,105.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19,860.87	19,860.87
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	29,648.00	29,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	766,914.71	本年支出合计	53	956,680.79	956,680.79
年初财政拨款结转和结余	25	189,766.08	年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26	189,766.08		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	956,680.79	总计	58	956,680.79	956,680.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	189,766.08		189,766.08	766,914.71	538,914.71	228,000.00	956,680.79	538,914.71	417,766.08
201			一般公共服务支出	189,766.08		189,766.08	528,300.25	300,300.25	228,000.00	718,066.33	300,300.25	417,766.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189,766.08		189,766.08	528,300.25	300,300.25	228,000.00	718,066.33	300,300.25	417,766.08
2010301			行政运行				300,300.25	300,300.25		300,300.25	300,300.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189,766.08		189,766.08	228,000.00		228,000.00	417,766.08		417,766.08
208			社会保障和就业支出				189,105.59	189,105.59		189,105.59	189,105.59
20803			财政对社会保险基金的补助				2,266.59	2,266.59		2,266.59	2,266.59
2080304			财政对工伤保险基金的补助				569.28	569.28		569.28	569.28
2080305			财政对生育保险基金的补助				1,697.31	1,697.31		1,697.31	1,697.31
20805			行政事业单位离退休				186,839.00	186,839.00		186,839.00	186,839.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				177,585.00	177,585.00		177,585.00	177,585.00
2080505			2080505				8,054.00	8,054.00		8,054.00	8,054.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出				1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
210			医疗卫生与计划生育支出				19,860.87	19,860.87		19,860.87	19,860.87
21005			医疗保障				19,860.87	19,860.87		19,860.87	19,860.87
2100501			行政单位医疗				19,020.87	19,020.87		19,020.87	19,020.87
2100599			其他医疗保障支出				840.00	840.00		840.00	840.00
221			住房保障支出				29,648.00	29,648.00		29,648.00	29,648.00
22102			住房改革支出				29,648.00	29,648.00		29,648.00	29,648.00
2210201			住房公积金				29,648.00	29,648.00		29,648.00	29,648.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：弥渡县地方志编纂委员会办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.27	302	商品和服务支出	1.78	310	其他资本性支出
30101	基本工资	10.11	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.21	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	20.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.76	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.48	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.79
人员经费合计		104.22	公用经费合计					3.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表
无
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

		“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：弥渡县地方志编纂委员会办公室			金额单位：元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		8,671.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4		4,582.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		4,582.00
3．公务接待费	7		4,089.00
（1）国内接待费	8	—	4,089.00
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	112
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	17,800.00
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	17,800.00
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况
弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年度收入合计77.12万元，支出97.67万元。

收入决算情况
弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年度收入合计77.12万元。其中：财政拨款收入76.69万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.43万元，占总收入的0.56%。
支出决算情况
弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年度支出合计97.69万元。其中：基本支出55.89万元，占总支出的57.21％；项目支出41.78万元，占总支出的42.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
各项支出与上年对比的增减变化情况为基本支出及项目支出均有增加,主要原因是人员工资支出增加、延续实施的地情资料收集整理项目在年内完成。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出32.03万元。与上年对比增加3.6万元,主要原因人员经费支出增加。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室机构、完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出41.78万元。与上年对比增加14.26万元,主要原因为延续实施的地情资料收集整理项目在年内完成。具体项目开支及开展工作情况如下：1、完成《弥渡年鉴》（2016卷）的编辑出版发行；2、完成《古迹大理》弥渡部分《弥渡古韵》资料的收集、编辑；3、完成弥渡县地情资料收集整理项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入76.69万元,其中：一般公共预算财政拨款收入76.69万元、政府性基金拨款万元。与上年对比减少5.88万元,主要原因为人员减少1人。
2016年度财政拨款支出95.67万元,其中：一般公共预算财政拨款支出95.67万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对增加2.57万元,主要原因为延续实施的地情资料收集整理项目在年内完成。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入77.12万元,同比减少5.45万元,主要原因人员减少1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.9万元,占本年支出合计的56.34%。

财政专户资金收入支出情况
政府性基金预算财政拨款收入支出情况
财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.87万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.41万元，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占53%；公务接待费支出0.41万元，占47%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.46万元。主要用于1、完成《弥渡年鉴》（2016卷）的编辑出版发行；2、完成《古迹大理》弥渡部分《弥渡古韵》资料的收集、编辑；3、完成弥渡县地情资料收集整理项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，弥渡县地方志编纂委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出XX万元）。主要用于0（需写明相关工作范围）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人，主要包括……。

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年机关运行经费支出30.03万元，。

（二）政府采购决算情况

弥渡县地方志编纂委员会办公室2016年度采购计划金额合计0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（四）相关口径说明

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