弥渡县供销社2015年度部门决算情况说明

弥渡县供销合作社联合社

2015年度部门决算情况说明

 

        按照《弥渡县预算信息公开实施方案》的要求，现将弥渡县供销社2015年部门决算情况公开。

 

                             第一部份 供销社概况

弥渡县供销社内设5个股室，共有事业编制12人，其中:工勤编制1人。纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

一、主要职能

（一）负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

（二）发展农民合作经济组织。

（三）参与农业产业化经营。

（四）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（五）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制12人，其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员10人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入220.8万元，其中：财政拨款收入220.8万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出220.8万元，其中：基本支出188.8万元，占总支出的85.5％；项目支出32万元，占总支出的14.5％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.8万元。与上年145万元对比增长43.8万元,主要原因是政策性工资补贴上长。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况。

具体项目开支及开展工作情况。

1、         用于扶持农民专业合作社发展补助共20户20万元。

2、         用于州级农民专业合作社示范社建设1户补助5万元。

3、         用于民族团结样板村农民专业合作社建设1户补助2万元。

4、         供销社政策性挂账5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

供销社2015年一般公共预算财政拨款支出220.8万元,占本年支出合计的100%。

四、“三公”经费决算情况说明

供销社2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.4万元，增加的主要原因是：2015年是供销社综合改革年。恢复供销社理、监事会召开社员代表大会等工作量增大。

（一）因公出国（境）费

2015年供销社无因公出国（境）团组出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年供销社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年供销社共执行国内公务接待22批次，230人，接待费开支0.9万元。

附件：部门决算公开（含三公经费）表

 

 

 

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	弥渡县供销社			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1888365.66	1727865.66	160500
301	工资福利支出	681462.96	681462.96
30101	基本工资	196396.4	196396.4
30102	津贴补贴	415046.28	415046.28
	奖金	47256	47256
	社会保障缴费	22764.28	22764.28
302	商品和服务支出	160500		160500
30201	办公费	33880.99		33880.99
30202	水费	1524.6		1524.6
	电费	1003.06		1003.06
	邮电费	3315		3315
	差旅费	6214.35		6214.35
	会议费	18136		18136
	公务接待费	9206		9206
	工会经费	10300		10300
	公务车运行维护费	20000		20000
	其它商品和服务支出	56920		56920
303	对个人和家庭的补助	1046402.7	1046402.7
30301	离休费	69974	69974
30302	退休费	689094.84	689094.84
	抚恤金	45081	45081
	医疗费	47822.26	47822.26
	住房公积金	66361	66361
	其它对个人和家庭的补助	128069.6	128069.6
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 附表8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：弥渡县供销社 单位：万元 项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 2.50 2.90   1.因公出国（境）费 3 　 　   2.公务用车购置及运行维护费 4 2.00 2.00     （1）公务用车购置费 5 　 　     （2）公务用车运行维护费 6 2.00 2.00   3.公务接待费 7 　 0.90     （1）国内接待费 8 0.50 0.90     （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — —   1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　   2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　   3.公务用车购置数（辆） 13 — 　   4.公务用车保有量（辆） 14 — 1   5.国内公务接待批次（个） 15 — 22   6.国内公务接待人次（人） 16 — 230   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　 二、机关运行经费 19 — 16.00 （一）行政单位 20 — 　 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 16.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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