中共弥渡县委机构编制办公室2015年度部门决算情况说明

 

 

中共弥渡县委机构编制办公室

2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  中共弥渡县委机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟定我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法、实施细则并组织实施；统一管理全县各机关、事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门的机构改革方案；指导各县级机关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全县乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案；审核各乡镇的乡镇机构改革方案；指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调各事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；负责全县机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。

7.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工；负责各事业单位履行公共事业管理职能的审核。

8.审核县人大、政协、人民法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.审核县委、县人民政府各部门、各乡镇、各科级事业单位的职能职责、内设机构、人员编制、领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同纪检监察机关查处机构编制违纪违规行为。

13.承担弥渡县机构编制委员会的日常工作。

14.承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.加强机构编制管理：政府职能转变和机构改革、分类推进事业单位改革、政府工作部门“三定”规定印发、编制卡办理、工资联审。

2.行政审批制度改革:权责清单梳理、行政审批事项梳理、取消全县非行政许可事项、精简全县行政许可事项。

3.法人年度公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个：中国共产党弥渡县委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委编办决算总收入108.93万元，其中：财政拨款收入107.02万元，占总收入的98.25%；上年结转结余1.91万元，占总收入的1.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比公共财政决算收入比上年增加38.5万元，主要原因是人员增加，成立下属事业单位一个，增加机构编制实名制平台建设工作经费16万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出108.89万元，其中：基本支出71.02万元，占总支出的65.22％；项目支出37.87万元，占总支出的34.78％。与上年对比增加37.4万元,主要原因是人员增加，机构编制实名制平台建设。

2015年度结转结余0.04万元。

（一）基本支出情况

2015年用于保障县委编办正常运转的日常支出71.02万元，与上年对比增加20.17万元,主要原因是人员增加，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障县委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.87万元。与上年对比17.23万元,主要原因是成立下属事业单位一个，增加机构编制实名制平台建设工作经费16万元。具体项目开支及开展工作情况：1.人力资源事务支出21.87万元；2.其他一般公共服务支出16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2015年一般公共预算财政拨款支出107.03万元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比增加36.19万元,主要原因是人员增加，机构编制实名制平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出96.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务用车运行维护费等；

2.社会保障和就业支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于社会保障缴费；

3.医疗卫生与计划生育支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于社会保障缴费；

4.住房保障支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

县委编办2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，公务接待费支出1.99万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.03万元，减少的主要原因是严格控制公务用车运行。

（一）因公出国（境）费

县委编办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

县委编办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.66万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.66万元，比2014年决算减少0.11万元，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委编办共执行国内公务接待399人次，接待费开支1.99万元; 外事接待0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.08万元，主要用于市场消费水平提高产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委编办2015年机关运行经费支出4.54万元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

附件：部门决算公开（含三公经费）表

 

 

 

 

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