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弥渡县人民政府侨务办公室2015年部门决算和“三公”经费

发布时间：2016-09-07 00:00

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弥渡县人民政府侨务办公室

2015年部门决算和“三公”经费

公开情况

一、基本职能及主要工作

根据《弥渡县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政发[2012]22号），弥渡县人民政府侨务办公室主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、州关于侨务工作的方针政策、法规。

（二）依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即弥渡县人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 2015年度部门决算表

附表1
收入支出决算总表
																														公开01表
编制单位：																														单位：万元
收入																		支出
项目											行次		决算数					项目（按功能分类）												行次				决算数
栏次													1					栏次																2
一、财政拨款收入											1		65.8					一、一般公共服务												28				49.1
其中：政府性基金											2							二、外交												29
二、上级补助收入											3							三、国防												30
三、事业收入											4							四、公共安全												31
四、经营收入											5							五、教育												32
五、附属单位缴款											6							六、科学技术												33
六、其他收入											7		0.06					七、文化体育与传媒												34
											8							八、社会保障和就业												35				15.3
											9							九、医疗卫生与计划生育												36				2.2
											10							十、节能环保												37
											11							十一、城乡社区												38
											12							十二、农林水												39
											13							十三、交通运输												40
											14							十四、资源勘探信息等												41
											15							十五、商业服务业等												42
											16							十六、金融												43
											17							十七、援助其他地区												44
											18							十八、国土海洋气象等												45
											19							十九、住房保障												46				3.2
											20							二十、粮油物资储备												47
											21							二十一、其他												48
											22							二十二、债务还本												49
											23							二十三、债务付息												50
本年收入合计											24		65.8					本年支出合计												51				69.8
用事业基金弥补收支差额											25							结余分配												52
上年结转和结余											26		7.9					年末结转和结余												53				3.8
合计											27		73.7					合计												54				73.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2
收入决算表
																																														公开02表
编制单位：																																														单位：万元
项目																	本年收入合计						财政拨款收入				上级补助收入					事业收入						经营收入					附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码									科目名称
类		款			项				栏次								1						2				3					4						6					7			8
									合计								65.80						65.80																							0.06
201									一般公共服务支出								45.00						45.00																							0.06
20123									民族事务								35.00						35.00																							0.06
2012301									行政运行								35.00						35.00																							0.06
20125									港澳台侨事务								10.00						10.00
2012501									行政运行								10.00						10.00
208									社会保障和就业支出								15.30						15.30
20803									财政对社会保险基金的补助								0.28						0.28
2080304									财政对工伤保险基金的补助								0.10						0.10
2080305									财政对生育保险基金的补助								0.17						0.17
20805									行政事业单位离退休								15.07						15.07
2080501									归口管理的行政单位离退休								14.95						14.95
2080599									其他行政事业单位离退休支出								0.12						0.12
210									医疗卫生与计划生育支出								2.20						2.20
21005									医疗保障								2.20						2.20
2100501									行政单位医疗								2.10						2.10
2100599									其他医疗保障支出								0.10						0.10
221									住房保障支出								3.20						3.20
22102									住房改革支出								3.20						3.20
2210201									住房公积金								3.20						3.20
附表3
支出决算表
																																												公开03表
编制单位：																																												单位：万元
项目																			本年支出合计					基本支出					项目支出						上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码										科目名称
类			款				项			栏次									1					2					3						4					5				6
										合计									69.90					56.90					13.00
201										一般公共服务支出									49.10					36.10					13.00
20123										民族事务									36.10					36.10
2012301										行政运行									36.10					36.10
20125										港澳台侨事务									13.00										13.00
2012501										行政运行									13.00										13.00
208										社会保障和就业支出									15.40					15.40
20803										财政对社会保险基金的补助									0.30					0.30
2080304										财政对工伤保险基金的补助									0.10					0.10
2080305										财政对生育保险基金的补助									0.20					0.20
20805										行政事业单位离退休									15.10					15.10
2080501										归口管理的行政单位离退休									14.90					14.90
2080599										其他行政事业单位离退休支出									0.12					0.12
210										医疗卫生与计划生育支出									2.20					2.20
21005										医疗保障									2.20					2.20
2100501										行政单位医疗									2.10					2.10
2100599										其他医疗保障支出									0.10					0.10
221										住房保障支出									3.20					3.20
22102										住房改革支出									3.20					3.20
2210201										住房公积金									3.20					3.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
																																							公开04表
编制单位：																																							单位：万元
收入																				支出
项目												行次			决算数					项目（按功能分类）								行次			合计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次															1					栏次											2					3			4
一、一般公共预算财政拨款												1			65.80					一、一般公共服务								30			49.10					49.10
二、政府性基金预算财政拨款												2								二、外交								31
												3								三、国防								32
												4								四、公共安全								33
												5								五、教育								34
												6								六、科学技术								35
												7								七、文化体育与传媒								36
												8								八、社会保障和就业								37			15.40					15.40
												9								九、医疗卫生与计划生育								38			2.2					2.2
												10								十、节能环保								39
												11								十一、城乡社区								40
												12								十二、农林水								41
												13								十三、交通运输								42
												14								十四、资源勘探信息等								43
												15								十五、商业服务业等								44
												16								十六、金融								45
												17								十七、援助其他地区								46
												18								十八、国土海洋气象等								47
												19								十九、住房保障								48			3.20					3.20
												20								二十、粮油物资储备								49
												21								二十一、其他								50
												22								二十二、债务还本								51
												23								二十三、债务付息								52
本年收入合计												24			65.80					本年支出合计								53			69.9					69.9
年初财政拨款结转和结余												25			7.90					年末财政拨款结转和结余								54			3.9					3.9
一般公共预算财政拨款												26			7.90													55
政府性基金预算财政拨款												27																56
												28																57
合计												29			73.70					合计								58			73.8					73.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
项目																上年结转和结余													本年收入				本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码								科目名称								合计					基本支出结转和结余				项目支出结转和结余				合计				合计				基本支出				项目支出	合计			基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
类	款			项				栏次								1					2				3				4				5				6				7	8			9		10
								合计								7.90					4.90				3.00				65.80				69.90				56.90				13.00	3.80			3.80
201								一般公共服务支出								7.90					4.90				3.00				45.00				49.10				36.10				13.00	3.80			3.80
20123								民族事务								4.90					4.90								35.00				36.10				36.10					3.80			3.80
2012301								行政运行								4.90					4.90								35.00				36.10				36.10					3.80			3.80
20125								港澳台侨事务								3.00									3.00				10.00				13.00								13.00
2012501								行政运行								3.00									3.00				10.00				13.00								13.00
208								社会保障和就业支出																					15.40				15.40				15.40
20803								财政对社会保险基金的补助																					0.30				0.20				0.20
2080304								财政对工伤保险基金的补助																					0.10				0.10				0.10
2080305								财政对生育保险基金的补助																					0.20				0.10				0.10
20805								行政事业单位离退休																					15.10				15.10				15.10
2080501								归口管理的行政单位离退休																					15.00				15.00				15.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出																					0.10				0.10				0.10
210								医疗卫生与计划生育支出																					2.20				2.20				2.20
21005								医疗保障																					2.20				2.20				2.20
2100501								行政单位医疗																					2.10				2.10				2.10
2100599								其他医疗保障支出																					0.10				0.10				0.10
221								住房保障支出																					3.20				3.20				3.20
22102								住房改革支出																					3.20				3.20				3.20
2210201								住房公积金																					3.20				3.20				3.20
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
编制单位：																										单位：万元
项目														本年支出合计								人员经费				公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次														1								2				3
合计														69.8								51.6				18.2
301						工资福利支出								33.4								33.4
30101						基本工资								11.7								11.7
30102						津贴补贴								16.7								16.7
30103						奖金								2.5								2.5
30104						社会保障缴费								2.5								2.5
302						商品和服务支出								18.2												18.2
30201						办公费								14												14
30202						邮电费								0.2												0.2
30203						差旅费								2.5												2.5
30204						公务接待费								0.3												0.3
30205						公务用车运行维护费								0.7												0.7
30206						工会经费								0.4												0.4
30207						其他商品和服务支出								0.1												0.1
303						对个人和家庭的补助
30301						离休费								18.2								18.2
30302						退休费								15								15
……						住房公积金								3.2								3.2
304						对企事业单位的补贴
30401						企业政策性补贴
30402						事业单位补贴
……						……
307						债务利息支出
30701						国内债务付息
30707						国外债务付息
310						其他资本性支出
31001						房屋建筑物购建
31002						办公设备购置
……						……
399						其他支出
39901						预备费
39902						预留
……						……
附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表8
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
												公开08表
编制单位：												单位：万元
项目							行次		××年度预算统计数			××年度决算统计数
栏次									1			2
一、“三公”经费支出							1		—			—
（一）支出合计							2		3.50			1.05
1.因公出国（境）费							3
2.公务用车购置及运行维护费							4
（1）公务用车购置费							5
（2）公务用车运行维护费							6		2.00			0.70
3.公务接待费							7		1.50
（1）国内接待费							8					0.35
（2）国（境）外接待费							9
（二）相关统计数							10		—			—
1.因公出国（境）团组数（个）							11		—
2.因公出国（境）人次数（人）							12		—
3.公务用车购置数（辆）							13		—
4.公务用车保有量（辆）							14		—
5.国内公务接待批次（个）							15		—			5
6.国内公务接待人次（人）							16		—			51
7.国（境）外公务接待批次（个）							17		—
8.国（境）外公务接待人次（人）							18		—
二、机关运行经费							19		—
（一）行政单位							20		—
（二）参照公务员法管理事业单位							21		—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年本部门（单位）决算总收入74万元，其中：财政拨款收入66万元，占总收入的89.4%；上年结转结余7.9万元；占总收入的10.6%；其他收入0.06万元，占总收入的0.0008%。与上年对比增加了3万元,主要原因人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出70万元，其中：基本支出57万元，占总支出的82％；项目支出13万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出了7万元,主要原因2015年相应调整了在职，退休人员的工资及。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县侨务办公室正常运转的日常支出74万元，与上年对比增加3万元,主要原因是人员工资，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县侨办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比7万元,主要原因是开展侨务工作。具体项目开支及开展工作情况：1.开展侨情调查支出2万元；2.其他一般公共服务支出11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共服务（类）支出69.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务用车运行维护费等；

2.社会保障和就业支出15.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.6%。主要用于社会保障缴费；

3.医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于社会保障缴费；

4.住房保障支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

本部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出0.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县侨办（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县侨办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.7万元。其中：购置费0万元，费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障开展侨务工作（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年本部门（单位）共执行国内公务接待5批次，51人，接待费开支0.35万元;公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待上级侨务部门及其他有关部门到本单位办理业务。（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

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