弥渡县旅游局2015年度部门决算情况说明

 

 

弥渡县旅游局2015年度部门决算情况说明

 

2016/9/18

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    第一部分　　单位概况

    

    一、主要职能

    （一）弥渡县旅游局的主要职能是：

    １、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。

    ２、制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划。

    ３、负责全县风景名胜资源调查、申报列级、规划建设，保护和管理及景区建设项目申报。

    ４、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，促进和引进利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，用好旅游发展资金及其他开发建设资金，指导旅游业的社会投资和外资利用。

    ５、研究拟定我县旅游市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（纪念品）的开发、生产和营销工作，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

    ６、负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理、假日旅游、旅游安全、旅游应急救援等工作，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、协会诚信体系建设。

    ７、负责向省、州旅游行政主管部门推荐和上报我县旅游景区（点）、旅游住宿、星级饭店（宾馆）、旅游车队、旅行社和特种旅游项目的申报评审工作，并做好有关备案工作。

    ８、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展。

    ９、分析及监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。

    １０、指导制定并监督执行全县旅游景区（点）、星级饭店（宾馆）、旅行社、旅游车队以及特种旅游项目的设施和服务标准。

    １１、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

    （二）２０１５年重点工作任务介绍

    １、主要经济指标完成情况

    ２０１５年１至１２月，全县共接待游客１３６．７万人次，较２０１４年增长９．７３　％；旅游总收入达１６亿元，较２０１４年增长　９．１４％。

    ２、旅游项目建设稳步推进

    一是预计年内完成投资９０００多万元的大理热海旅游生态城温泉ＳＰＡ中心１栋、２栋、３栋、６栋主楼工程量６０００多平方米主体建设，并进入内装饰阶段。启动４、５栋主楼地基开挖和泡池区建设。二是完成投资５００多万元密祉旅游小镇马帮文化展示室、花灯广场改造、原国民政府办公旧址修缮等工程，启动文盛街游客接待中心征地工作，完成规划设计，预算编制等前期工作。三是完成香山公园旅游总体规划编制评审，正在编制修建性详细规划，完成大庄营进村干道铺砖、绿化工程，即将启动香山公园路网建设。四是完成苴力雾本特色旅游村公厕、停车场、农家乐扶持等建设项目，牛街李文学纪念馆布展工程基本完成，完成投资２０多万元的天生桥旅游厕所建设。五是抓实“十三五”项目编制对接。完成大理热海旅游生态城、弥渡小河淌水文化生态区４Ａ景区创建、白总旗温泉开发、苴力雾本特色旅游村建设等２３个项目，总投资达７４亿元，顺利进入州级“十三五”盘子。六是旅游招商快速推进。配合招商局成功引进云南展宏保安公司签订太极山合作开发项目意向书，密祉旅游小镇开发引进大理剑川量子投资开发有限责任公司进行前期工作洽谈，有望实现签约。

    ３、旅游宣传促销工作强势推进。一是组织参加第八届昆明海鸥节旅游、中国国际旅游交易会宣传促销活动；组织参加了第四届巍山小吃节美食展销；协助拍摄云南电视台——大口马牙栏目到我县制作“说走就走——弥渡”两期旅游宣传节目；二是组织参加第七届中国国际旅游商品博览会，并参观考察旅游厕所建设；三是配合央视９频道制作完成《天涯厨王》并在央视播出。《小河淌水——因你转身》在优酷、百度等网站播出累计超过１００万次，较好的宣传了弥渡文化旅游资源。完成２０００份微电影便携式１６Ｇ优盘外宣品制作将进一步扩大宣传力度。四是投资１２万元完成５０００份旅游画册策划、编制、制作并投放至宾馆、酒店、景区。五是组织省内外自驾游客到弥渡开展“百车自驾弥渡行”活动。六是充分利用微信、门户网站等宣传弥渡旅游文化资源。

    ４、高端酒店建设取得突破。美晨大酒店通过省级专家评审并获得国家四星级旅游饭店称号；投资约１．９亿元的恒中源温泉酒店完成装饰并于９月对外营业。

    ５、旅游行业安全健康发展。抓实星级酒店、东山国家森林公园、天生桥、铁柱庙、太极山、文盛街等景区景点的旅游安全工作，积极排除电路老化、消防设施不足、庙宇景区纸火库不规范、景区安全提示薄弱等安全隐患，积极创建平安景区。加大对九鼎佳园对游客虚假宣传、尾随兜售吗咔、天麻等违法行为的打击力度，妥善处理游客投诉，上半年共承接旅游投诉１件，办结１件。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入２０１５年部门决算编报的单位共１个，其中：行政单位１个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    弥渡县旅游局实有人员编制５人，其中：行政编制３人（含行政工勤编制１人）。离退休人员２人，其中：离休０人，退休２人。实有车辆编制１辆，在编实有车辆１辆。

    

    第二部分　　２０１５年度部门决算表

    （详见附件）

    

    第三部门　　２０１５年度部门决算情况说明

    

    一、收入决算情况说明

    ２０１５年旅游局决算总收入１２１５．３８万元，其中：财政拨款收入１１７２．７１万元，占总收入的９６％；其他收入０．５３万元，占总收入的０．０４％。部门决算总支出１１２８．２５万元，其中：基本支出３５．３３万元，占总支出的０．３１％；项目支出１０９３万元，占总支出的９６％；

    二、基本支出情况

    ２０１５年用于保障我单位机构正常运转的日常支出３５．３３万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的７２％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的９．７％。

    三、项目支出情况

    ２０１５年用于保障我单位完成行政工作任务以及旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出１０９３万元

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    弥渡县旅游局２０１５年一般公共预算财政拨款支出１１２８．２５万元，占本年支出合计的１００％。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    １、一般公共服务（类）支出４０万元，占一般公共预算财政拨款总支出的３．５％。

    ２、社会保障和就业支出６．０５万元，占一般公共预算财政拨款总支出的０．５３％。

    ３、医疗卫生与计划生育支出２．０４万元，占一般公共预算财政拨款总支出的０．１７％。

    ４、商业服务业支出１１０６．５３万元，占一般公共预算财政拨款总支出的９８％。

    ５、住房保障支出２．９０万元，占一般公共预算财政拨款总支出的０．２６％。

    四、“三公”经费决算情况说明

    弥渡县旅游局２０１５年财政拨款“三公”经费决算总额２．５万元，公务用车购置及运行维护费支出２万元，公务接待费支出０．４８万元。

    （一）公务用车购置及运行维护费

    ２０１５年弥渡县旅游局年末公务用车保有量１辆，公务用车运行维护费２万元。主要用于保障旅游局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    

    

    （二）公务接待费

    ２０１５年旅游局共执行国内公务接待２５批次，１９６人，接待费开支０．４８万元。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    旅游局２０１５年机关运行经费支出２．１６万元，部门机关运行经费主要用于行政运行以及车辆运行费。

    （二）相关口径说明

    １、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    ２、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    ３、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ４、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    附件：部门决算公开（含三公经费）表

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