[弥渡县地方税务局] ２０１５年度部门决算情况说明

 

 

弥渡县地方税务局２０１５年度部门决算情况说明

文 弥渡县地方税务局   2016/9/27 星期二

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        第一部分　　单位概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    弥渡县地方税务局负责全县的地方税收、社会保险费、工会经费及残疾人就业保障金的征收管理工作。

    （二）２０１５年度重点工作任务介绍

    ２０１５年，我局把组织收入作为税收工作的第一要务，认真分析和准确掌握全县经济运行走势，密切关注经济税源变化动态，深入开展税源调查，有效强化税收征管，不断强化税收分析和预测管理，组织收入工作机制更趋科学完善，收入质量进一步提高，收入结构进一步优化。主要工作成效如下：１、扎实做好各项征管基础工作，征管改革不断深化，征管质量不断提高；２、多举措开展“便民办税春风行动；３、办税服务效率实现六个“提速”；４、认真落实税收政策；５、创新宣传形式，税收宣传工作开展有声有色；６、“费入横联”成功上线；７、进一步强化税收稽查职能；８、党的群众路线教育实践活动扎实有效开展；９、积极改进工作作风，党风廉政建设和综治维稳扎实有效。２０１５年我局圆满完成了州局和县委政府下达的各项工作任务。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入弥渡县地方税务局２０１５年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位１个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    弥渡县地方税务局２０１５年度末实有人员编制７３人。其中：行政编制４８人（含行政工勤编制１人），事业编制２５人（含参公管理事业编制２５人）；在职在编实有行政人员４４人（含行政工勤人员８人），事业人员２５人（含参公管理事业人员２５人）。

    离退休人员２６人。其中：离休０人，退休２６人。

    实有车辆编制１０辆，在编实有车辆９辆。

    第二部分　　２０１５年度部门决算表

    （详见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门　　２０１５年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    弥渡县地方税务局２０１５年度收入合计１０９３．１７万元。其中：财政拨款收入９４７．６６万元，占总收入的８６．６９％；其他收入１４５．５１万元，占总收入的１３．３１％。与上年对比，２０１５年我局经费收入１０９３．１７万元，比２０１４年减少１１７．５４万元；收入减少的主要原因是：２０１５年地方财政应拨入的财税目标任务考核奖未拨入，拨入的其他经费也比　２０１４年减少。

    二、支出决算情况说明

    弥渡县地方税务局２０１５年度支出合计１１０２．２５万元。其中：基本支出９７６．３９万元，占总支出的８８．５８％；项目支出１２５．８６万元，占总支出的１１．４２％。与上年对比，　２０１５年我局经费支出１１０２．２５万元，比２０１４年支出数增加１２．５１万元，　支出增加的主要原因是：２０１５年调整津补贴及职级与职务并行增资，所以支出比上年增加。我局２０１５年厉行节约，压缩开支，办公费及税收征收管理费明显下降，本着勤俭节约办公设备的购置也尽量减少购买，“三公”经费的开支也大幅度减少。

    （一）基本支出情况

    ２０１５年度用于保障县局机关、下属各分局等机构正常运转的日常支出９７６．３９万元。与上年对比，　２０１５年我局基本支出９７６．３９万元，比２０１４年支出数增加２３．２０万元，　支出增加的主要原因是：２０１５年调整津补贴及职级与职务并行增资，所以支出比上年增加。从支出明细情况分析：１、工资福利支出５１５．９３万元，占总支出的５２．８４％；２、商品和服务支出１１８．３９万元，占总支出的１２．１３％；３、对个人和家庭的补助支出３４２．０８万元，占总支出的３５．０３％。

    （二）项目支出情况

    ２０１５年度用于保障县局机关、下属各分局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出１２５．８６万元。与上年对比，　２０１５年我局项目支出１２５．８６万元，比２０１４年支出数减少１０．６９万元；支出减少的主要原因是：２０１５年项目经费比上年减少，拨入的其他经费也比　２０１４年减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    弥渡县地方税务局２０１５年度一般公共预算财政拨款支出９４０．８２万元，占本年支出合计的８５．３５％。与上年对比，　２０１５年我局般公共预算财政拨款支出９４０．８２万元，比２０１４年支出数增加８３．６０万元，　支出增加的主要原因是：２０１５年调整津补贴及职级与职务并行增资，所以支出比上年增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    １．一般公共服务（类）支出７１６．４４万元，占一般公共预算财政拨款总支出的７６．１５％。主要用于工资福利支出、三代手续费支出、宣传费支出、协税护税支出、信息化建设支出等；

    ２．社会保障和就业支出１２３．１６万元，占一般公共预算财政拨款总支出的１３．０９％。主要用于退休人员工资和公用经费支出、社会保险费征收经费支出；

    ３．医疗卫生与计划生育支出４９．７３万元，占一般公共预算财政拨款总支出的５．２９％。主要用于职工医疗保险费支出；

    ４．住房保障支出５１．４９万元，占一般公共预算财政拨款总支出的５．４７％。主要用于职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    弥渡县地方税务局２０１５年度“三公”经费财政拨款支出预算为２１．２３万元，支出决算为１９．０７万元，完成预算的８９．８３％。其中：因公出国（境）费支出决算为０万元；公务用车购置及运行费支出决算为１４．８３万元，完成预算的９１．３７％；公务接待费支出决算为４．２４万元，完成预算的８４．８％。２０１５年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻执行厉行节约制度，从而降低了“三公”经费支出．

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    ２０１５年弥渡县地方税务局公共财政预算拨款“三公”经费决算支出１９．０７万元，其中：　因公出国（境）费支出０万元；　公务用车购置及运行维护费支出１４．８３万元，占７７．７７％；公务接待费支出４．２４万元，占２２．２３％。具体情况如下：

    １、因公出国（境）经费

    ２０１５年弥渡县地方税务局出国（境）经费决算支出０万元，未开展此项工作。

    ２、公务接待费

    ２０１５年弥渡县地方税务局公务接待费决算支出４．２４万元，比年初预算数为５万元减少０．７６万元，比上年决算数５．３１万元减少１．０７万元，减少的主要原因是：２０１５年我局严格控制公务接待标准和范围，认真贯彻执行厉行节约制度，从而降低了公务接待费用。

    ３、公务用车购置及运行维护费

    ２０１５年弥渡县地方税务局公车购置及运行维护费决算支出１４．８３万元，比年初预算数１６．２３万元减少１．４万元，比上年决算数１５．７１万元减少０．８８万元．主要用于税收征管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。２０１５年度，弥渡县地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为９辆。

收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：弥渡县地方税务局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	947.66	一、一般公共服务	28	877.87
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	145.50	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	123.16
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	49.73
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	51.49
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	1,093.17	本年支出合计	51	1,102.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	139.12	年末结转和结余	53	130.04
合计	27	1,232.29	合计	54	1,232.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位:弥渡县地方税务局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,093.17	947.66					145.50
201			一般公共服务支出	861.94	716.44					145.50
20107			税收事务	861.94	716.44					145.50
2010701			行政运行	626.23	610.82					15.41
2010702			一般行政管理事务	11.00	11.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	62.37	62.37
2010707			税务宣传	15.00	15.00
2010708			协税护税	10.00	10.00
2010709			信息化建设	7.25	7.25
2010799			其他税收事务支出	130.09						130.09
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00
2080107			社会保险业务管理事务	8.00	8.00
20805			行政事业单位离退休	122.00	122.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96
2080502			事业单位离退休	121.04	121.04
210			医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73
21005			医疗保障	49.73	49.73
2100501			行政单位医疗	30.77	30.77
2100503			公务员医疗补助	17.89	17.89
2100599			其他医疗保障支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	51.49	51.49
22102			住房改革支出	51.49	51.49
2210201			住房公积金	51.49	51.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：弥渡县地方税务局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,102.25	976.39	125.86
201			一般公共服务支出	877.87	753.17	124.71
20107			税收事务	877.87	753.17	124.71
2010701			行政运行	623.64	623.64
2010702			一般行政管理事务	11.00		11.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	62.37		62.37
2010707			税务宣传	15.00		15.00
2010708			协税护税	10.53		10.53
2010709			信息化建设	7.25		7.25
2010799			其他税收事务支出	148.08	129.52	18.56
208			社会保障和就业支出	123.16	122.00	1.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.16		1.16
2080107			社会保险业务管理事务	1.16		1.16
20805			行政事业单位离退休	122.00	122.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96
2080502			事业单位离退休	121.04	121.04
210			医疗卫生与计划生育支出	49.73	49.73
21005			医疗保障	49.73	49.73
2100501			行政单位医疗	30.77	30.77
2100503			公务员医疗补助	17.89	17.89
2100599			其他医疗保障支出	1.07	1.07
221			住房保障支出	51.49	51.49
22102			住房改革支出	51.49	51.49
2210201			住房公积金	51.49	51.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：弥渡县地方税务局							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	947.66	一、一般公共服务	30	716.44	716.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	123.16	123.16
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	51.49	51.49
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	947.66	本年支出合计	53	940.82	940.82
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	6.84	6.84
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	947.66	合计	58	947.66	947.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
										公开05表
编制单位：			弥渡县地方税务局							单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计				947.66	940.82	834.04	106.78	6.84		6.84
201			一般公共服务支出				716.44	716.44	610.82	105.62
20107			税收事务				716.44	716.44	610.82	105.62
2010701			行政运行				610.82	610.82	610.82
2010702			一般行政管理事务				11.00	11.00		11.00
2010706			代扣代收代征税款手续费				62.37	62.37		62.37
2010707			税务宣传				15.00	15.00		15.00
2010708			协税护税				10.00	10.00		10.00
2010709			信息化建设				7.25	7.25		7.25
208			社会保障和就业支出				130.00	123.16	122.00	1.16	6.84		6.84
20801			人力资源和社会保障管理事务				8.00	1.16		1.16	6.84		6.84
2080107			社会保险业务管理事务				8.00	1.16		1.16	6.84		6.84
20805			行政事业单位离退休				122.00	122.00	122.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.96	0.96	0.96
2080502			事业单位离退休				121.04	121.04	121.04
210			医疗卫生与计划生育支出				49.73	49.73	49.73
21005			医疗保障				49.73	49.73	49.73
2100501			行政单位医疗				30.77	30.77	30.77
2100503			公务员医疗补助				17.89	17.89	17.89
2100599			其他医疗保障支出				1.07	1.07	1.07
221			住房保障支出				51.49	51.49	51.49
22102			住房改革支出				51.49	51.49	51.49
2210201			住房公积金				51.49	51.49	51.49
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	弥渡县地方税务局			单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		834.04	737.65	96.39
301	工资福利支出	509.97	509.97
30101	基本工资	225.26	225.26
30102	津贴补贴	214.72	214.72
30103	奖金	15.82	15.82
30104	社会保障缴费	49.73	49.73
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44
302	商品和服务支出	96.39		96.39
30201	办公费	16.99		16.99
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	2.49		2.49
30209	物业管理费	4.39		4.39
30211	差旅费	16.46		16.46
30213	维修(护)费	7.54		7.54
30214	租赁费	0.55		0.55
30215	会议费	2.88		2.88
30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	4.24		4.24
30226	劳务费	4.66		4.66
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	14.83		14.83
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	227.68	227.68
30302	退休费	121.04	121.04
30309	奖励金	55.15	55.15
30311	住房公积金	51.49	51.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：弥渡县地方税务局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：弥渡县地方税务局 单位：万元 项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 21.23 19.07   1.因公出国（境）费 3   2.公务用车购置及运行维护费 4 16.23 14.83     （1）公务用车购置费 5     （2）公务用车运行维护费 6 16.23 14.83   3.公务接待费 7 5.00 4.24     （1）国内接待费 8 5.00 4.24     （2）国（境）外接待费 9 （二）相关统计数 10 — —   1.因公出国（境）团组数（个） 11 —   2.因公出国（境）人次数（人） 12 —   3.公务用车购置数（辆） 13 —   4.公务用车保有量（辆） 14 — 9   5.国内公务接待批次（个） 15 — 84   6.国内公务接待人次（人） 16 — 426   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 —   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 二、机关运行经费 19 — 96.39 （一）行政单位 20 — 96.39 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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