弥渡县总工会2015年决算和“三公”经费公开情况说明

大理州弥渡县总工会2015年决算和

“三公”经费公开情况说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，贯彻执行县委和上级工会的指示；依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

（二）、依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会工作。

（三）、根据县委和上级工会的要求，制订本会的工作计划和发展规划，并组织实施，研究制订和完善工会制度和民主制度

（四）、依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与决定本县职工利益的重大问题；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并向有关部门提出处理意见。

（五）、协助县委和政府开展职工思想政治工作，提高职工思想道德水平和科学文化素质。

（六）、依法调解劳动纠纷，协调劳动关系，参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询和法律援助。

（七）、通过监督、指导和服务，协助做好安全生产和劳动保护工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。     

（八）、组织开展社会主义劳动竞赛及其他群众性的技术协作、技术革新和合理化建议等活动；组织劳动模范等先进的评比、推荐活动，做好劳动模范日常管理、服务工作。

（九）、协助党组织考察、管理工会干部，开展工会干部培训工作；巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好队伍建设。

（十）、做好下岗、失业、困难职工帮扶救助、基本生活保障和再就业工作。

（十一）、代表职工参政议政，指导并做好企事业单位推行民主管理、民主评议和民主监督工作，建立、健全和完善职代会制度，认真落实职代会“五权”，建设好“职工之家”。

（十二）、负责工会经费和资产的管理，完成上解经费任务，保护工会财产安全和正常增值。

（十三）、承担工会社团法人及其证书的审查、登记、报批、发证、建档任务。

（十四）、承办县委和上级工会交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报参照公务员法管理的单位共1个。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。退休人员5人。

三、2015年部门决算收支情况

一、弥渡县总工会2015年度公共预算财政拨款收入957828.06元，占总收入的100%。

二、弥渡县总工会2015年度公共预算财政拨款支出957828.06元，其中：基本支出797828.06元，占总支出83.3%；项目支出160000元，占总支出的16.7%。

三、基本支出和项目支出情况说明

（一）基本支出797828.06元。

1. 工资福利支出（人员经费）442867.58元，包括基本工资、律贴补贴、奖金（年度第13个月工资）和社会保障缴费。

2. 对个人和家庭的补助支出（人员经费）305425.72元，包括退休费、医疗费、住房公积金。

3. 商品和服务支出（公用经费）49534.76元，包括办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出160000元。

1. 春节送温暖慰问困难职工经费100000元。

2. 篮球场服务职工管理使用维护费40000元。

3. 职工技术技能提升培训经费20000元。

 

大理州弥渡县总工会2015年财政拨款

“三公”经费决算情况说明

 

弥渡县总工会财政拨款“三公”经费决算2015年情况如下：

一、公务接待费

2015年弥渡县总工会公务接待费支出3600元，主要用于接待基层工会。

二、公务用车运行维护费

2015年弥渡县总工会公车运行维护费支出20000元，主要用于保障帮扶救助、工资集体协商、职工素质提升、安全生产、基层工作调研、扶贫挂钩等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

附件：大理州弥渡县总工会部门决算公开1-8附表

（含三公经费表）

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：弥渡县总工会				单位：元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	957828.06	一、一般公共服务	28	606,154.60
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	40,000.00
	8		八、社会保障和就业	35	232,681.74
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	32,708.72
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	46,283.00
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	957828.06	本年支出合计	51	957828.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27		合计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：弥渡县总工会										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	957,828.06	957,828.06
201			一般公共服务支出	606,154.60	606,154.60
20129			群众团体事务	606,154.60	606,154.60
2012901			行政运行	486,154.60	486,154.60
2012902			一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00
207			文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00
20703			体育	40,000.00	40,000.00
2070307			体育场馆	40,000.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	232,681.74	232,681.74
20803			财政对社会保险基金的补助	6,247.74	6,247.74
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1,808.40	1,808.40
2080302			财政对失业保险基金的补助	329.56	329.56
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,587.65	1,587.65
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,522.13	2,522.13
20805			行政事业单位离退休	226,434.00	226,434.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	224,434.00	224,434.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,000.00	2,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32,708.72	32,708.72
21005			医疗保障	32,708.72	32,708.72
2100501			行政单位医疗	30,888.72	30,888.72
2100599			其他医疗保障支出	1,820.00	1,820.00
221			住房保障支出	46,283.00	46,283.00
22102			住房改革支出	46,283.00	46,283.00
2210201			住房公积金	46,283.00	46,283.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：弥渡县总工会 单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 957,828.06 797,828.06 160,000.00 　 　 　 201 一般公共服务支出 606,154.60 486,154.60 120,000.00 　 　 　 20129 群众团体事务 606,154.60 486,154.60 120,000.00 　 　 　 2012901   行政运行 486,154.60 486,154.60 　 　 　 　 2012902   一般行政管理事务 120,000.00 　 120,000.00 　 　 　 207 　 　 文化体育与传媒支出 40,000.00 　 40,000.00 　 　 　 20703 　 　 体育 40,000.00 　 40,000.00 　 　 　 2070307   体育场馆 40,000.00 　 40,000.00 　 　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 232,681.74 232,681.74 　 　 　 　 20803 　 　 财政对社会保险基金的补助 6,247.74 6,247.74 　 　 　 　 2080301   财政对基本养老保险基金的补助 1,808.40 1,808.40 　 　 　 　 2080302   财政对失业保险基金的补助 329.56 329.56 　 　 　 　 2080304   财政对工伤保险基金的补助 1,587.65 1,587.65 　 　 　 　 2080305   财政对生育保险基金的补助 2,522.13 2,522.13 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 226,434.00 226,434.00 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 224,434.00 224,434.00 　 　 　 　 2080599   其他行政事业单位离退休支出 2,000.00 2,000.00 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 32,708.72 32,708.72 　 　 　 　 21005 　 　 医疗保障 32,708.72 32,708.72 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 30,888.72 30,888.72 　 　 　 　 2100599   其他医疗保障支出 1,820.00 1,820.00 　 　 　 　 221 　 　 住房保障支出 46,283.00 46,283.00 　 　 　 　 22102 　 　 住房改革支出 46,283.00 46,283.00 　 　 　 　 2210201   住房公积金 46,283.00 46,283.00 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：弥渡县总工会 单位：元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 957,828.06 一、一般公共服务 30 　 606,154.60 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交 31 　 　 　 　 3 　 三、国防 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全 33 　 　 　 　 5 　 五、教育 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 40,000.00 　 　 8 　 八、社会保障和就业 37 　 232,681.74 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 38 　 32,708.72 　 　 10 　 十、节能环保 39 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障 48 　 46,283.00 　 　 20 　 二十、粮油物资储备 49 　 　 　 　 21 　 二十一、其他 50 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本 51 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息 52 　 　 　 本年收入合计 24 957,828.06 本年支出合计 53 　 957,828.06 　 年初财政拨款结转和结余 25 　 年末财政拨款结转和结余 54 　 　 　     一般公共预算财政拨款 26 　 　 55 　 　 　     政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 　 合计 58 　 　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位： 弥渡县总工会 　 　 　 　 单位：元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 957828.06 957828.06 797828.06 160000.00 　 　 　 201 一般公共服务支出 　 　 　 606154.60 606154.60 486154.60 120000.00 　 　 　 20129 群众团体事务 　 　 　 606154.60 606154.60 486154.60 120000.00 　 　 　 2012901   行政运行 　 　 　 486154.60 486154.60 486154.60 　 　 　 　 2012902   一般行政管理事务 　 　 　 120000.00 120000.00 　 120000.00 　 　 　 207 文化体育与传媒支出 　 　 　 40000.00 40000.00 　 40000.00 　 　 　 20703 体育 　 　 　 40000.00 40000.00 　 40000.00 　 　 　 2070307   体育场馆 　 　 　 40000.00 40000.00 　 40000.00 　 　 　 208 社会保障和就业支出 　 　 　 232681.74 232681.74 232681.74 　 　 　 　 20803 财政对社会保险基金的补助 　 　 　 6247.74 6247.74 6247.74 　 　 　 　 2080301   财政对基本养老保险基金的补助 　 　 　 1808.40 1808.40 1808.40 　 　 　 　 2080302   财政对失业保险基金的补助 　 　 　 329.56 329.56 329.56 　 　 　 　 2080304   财政对工伤保险基金的补助 　 　 　 1587.65 1587.65 1587.65 　 　 　 　 2080305   财政对生育保险基金的补助 　 　 　 2522.13 2522.13 2522.13 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 　 　 　 226434.00 226434.00 226434.00 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 　 　 　 224434.00 224434.00 224434.00 　 　 　 　 2080599   其他行政事业单位离退休支出 　 　 　 2000.00 2000.00 2000.00 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 32708.72 32708.72 32708.72 　 　 　 　 21005 医疗保障 　 　 　 32708.72 32708.72 32708.72 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 　 　 　 30888.72 30888.72 30888.72 　 　 　 　 2100599   其他医疗保障支出 　 　 　 1820.00 1820.00 1820.00 　 　 　 　 221 住房保障支出 　 　 　 46283.00 46283.00 46283.00 　 　 　 　 22102 住房改革支出 　 　 　 46283.00 46283.00 46283.00 　 　 　 　 2210201   住房公积金 　 　 　 46,283.00 46,283.00 46,283.00 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位： 弥渡县总工会 单位：元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 797828.06 748293.3 49,534.76 301 工资福利支出 442,867.58 442,867.58 　 30101 基本工资 194,223.84 194,223.84 　 30102 津贴补贴 206,034.00 206,034.00 　 30103 奖金 36,362.00 36,362.00 　 30104 社会保障缴费 6,247.74 6,247.74 　 302 商品和服务支出 49,534.76 　 49,534.76 30201 办公费 7,280.21 　 7,280.21 30205 水费 2561 　 2561 30211 差旅费 447 　 447 30217 公务接待费 3,600.00 　 3,600.00 30228 工会经费 6,700.00 　 6,700.00 30239 其他交通费 20,000.00 　 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 8,946.55 　 8,946.55 303 对个人和家庭的补助 305,425.72 305,425.72 　 30302   退休费 226,434.00 226,434.00 　 30307 医疗费 32,708.72 32,708.72 　 30311 住房公积金 46,283.00 46,283.00 　 304 对企事业单位的补贴 　 　 　 30401   企业政策性补贴 　 　 　 30402   事业单位补贴 　 　 　 ……   …… 　 　 　 307 债务利息支出 　 　 　 30701 国内债务付息 　 　 　 30707 国外债务付息 　 　 　 310 其他资本性支出 　 　 　 31001   房屋建筑物购建 　 　 　 31002   办公设备购置 　 　 　 ……   …… 　 　 　 399 其他支出 　 　 　 39901 预备费 　 　 　 39902 预留 　 　 　 ……   …… 　 　 　 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：弥渡县总工会 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：弥渡县总工会 单位：元 项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏  次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 23,600.00 23,600.00   1.因公出国（境）费 3 　 　   2.公务用车购置及运行维护费 4 　 　     （1）公务用车购置费 5 　 　     （2）公务用车运行维护费 6 20,000.00 20,000.00   3.公务接待费 7 　 　     （1）国内接待费 8 3,600.00 3,600.00     （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — —   1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　   2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　   3.公务用车购置数（辆） 13 — 　   4.公务用车保有量（辆） 14 — 1   5.国内公务接待批次（个） 15 — 5   6.国内公务接待人次（人） 16 — 72   7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　   8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　 二、机关运行经费 19 — 49,534.76 （一）行政单位 20 — 49,534.76 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 　 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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