【县科协】弥渡县科学技术协会2015年部门决算情况说明

弥渡县科学技术协会部门（单位）

2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据《中共弥渡县委办公室弥渡县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥办发〔2002〕12号），弥渡县科学技术协会主要职责如下：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步。

（二）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）表彰奖励扶持科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建设，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目的评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间科学技术交流活动，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科普宣传、科技培训。

（八）兴办符合弥渡县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 

 

（二）2015年重点工作任务介绍

1科普活动；科普宣传。2青少年科技教育。3农函大学员培训。科普项目实施。4学术交流。5科普基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

 

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制***辆，在编实有车辆***辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年弥渡县科学技术协会部门（单位）决算总收入173万元，其中：财政拨款收入173万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的**%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比0,主要原因分析。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出150.8万元，其中：基本支出56.2万元，占总支出的37％；项目支出94.6万元，占总支出的**63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比0主要原因分。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障、机构正常运转的日常支出56.2万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障弥渡县科学技术协会机构、用于专项业务工作的经费支出94.6万元。与上年对比增长主要原因分析；年初预算经费比上年增加；省州项目增加。具体项目开支及开展工作情况科普活动；科普培训；青少年科技教育；学术交流；科普基础设施建设；中央，省州项目实施。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出150.8万元,占本年支出合计的87%。,主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出150.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于2060701机构运行38.05万元；2060702科普活动69.1万元；2060799其他科学技术普及支出21.5万元；2069999其他科学技术支出4万元；2080502事业单位离退休支出11.8万元；2080304,2080305工伤生育保险支出.0.31万元；21000502医疗保险支出2.46万元；2210201住房公积金支出3.5万元。；

 

 

 

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

弥渡县科学技术协会部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.6万元，减少的主要原因是：。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年弥渡县科学技术协会部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年弥渡县科学技术协会部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。主要用于保障科普活动；科普培训，青少年科技教育，（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年弥渡县科学技术协会部门（单位）共执行国内公务接待52批次，290人，接待费开支0.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.6万元，主要用于接待乡镇科协工作人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县科学技术协会部门（单位）2015年机关运行经费支出3.74万元，与上年对比未增长,主要原因分析严格执行贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于办公，公务用车，公务接待（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附：弥渡县科学技术协会结算公开表

 

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