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发布机构: 县卫生健康局
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弥渡县红岩镇中心卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间：2021-03-12 17:26

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弥渡县红岩镇中心卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分弥渡县红岩镇中心卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥渡县红岩镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分弥渡县红岩镇中心卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.弥渡县红岩镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复、家庭医生签约等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位内设机构：院长办、财务室、采购办、办公室、防保科、检验科、功能科、注射室、药房、外科、内科、妇产科、收费室、放射科。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务介绍：全面推进基本公共卫生服务项目，加强地方病防治，认真贯彻落实好妇幼健康计划行动，加强计生工作者宣传员、药剂员培训，加强本镇孕前优生、优育健康检查；扎实推进“推套防艾”工作，加强流动人口计划生育管理；依法依规开展好依法行政、文明执法。全面落实推进新冠疫情常态化防治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有64人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障41人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入375.86万元，其中：一般公共预算375.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年311.10万元增加64.76万元，增长21%，增长原因为2020年调入职工一名，新录用职工一名，且人员薪级增加，工资水平随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入375.86万元，其中:本年收入375.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.86万元（本级财力375.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年311.10万元增加64.76万元，增长21%，增长原因为2020年调入职工一名，新录用职工一名，且人员薪级增加，工资水平随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出375.86万元。财政拨款安排支出375.86万元，其中：基本支出375.86万元，较上年311.10万元增加64.76万元，增长21%，增长原因为2020年调入职工一名，新录用职工一名，且人员薪级增加，工资水平随之增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出375.86万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费27.03万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2082701社会保障和就业支出—社会保障缴费—财政对失业保险基金的补助1.19万元，主要用于在职人员的失业保险缴费。

2082702社会保障和就业支出—社会保障缴费—财政对工伤保险基金的补助0.20万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

2080502社会保障和就业支出—对个人和家庭的补助—事业单位离退休17.5万元，主要用于离休人员的离休费、生活补助，退休人员公用经费。

2101102卫生健康支出—社会保障缴费—事业单位医疗17.88万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

2100302卫生健康支出—事业人员支出工资—乡镇卫生院312.06万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、住房公积金等；临时人员、乡村医生、药剂员、宣传员工资补助；工会经费；公务用车运行维护费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出375086万元，其中：基本支出375.86万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出352.29万元（其中：基本支出352.29万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出73.65万元（其中：基本支出73.65万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出48.43万元（其中：基本支出48.43万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出90.24万元（其中：基本支出90.24万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元（其中：基本支出27.03万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出67.18万元（其中：基本支出67.18万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。

30228工会经费4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

3．303商品和服务支出17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元）。

30301离休费16.18万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年一致，无增减变动。

我单位2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330.58万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少144.48万元，下降9.8%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排2万元，主要用于公务用车购置及运行维护费。

我单位2021年机关运行经费与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。