弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我县妇计中心以贯彻实施《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》为核心，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。以妇幼保健、计划生育技术/政策研究及其工作落实为手段，以全面提高妇女儿童健康水平和出生人口素质为目的，按《大理州2021年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生和计划生育局《2021年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作，并履行相应职能与职责。主要职能有：

1.宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策，结合全县实际拟定妇幼保健计划生育服务工作计划和实施办法。

2.按《大理州2021年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生健康局《2021年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作。          

（1）负责全县妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导和咨询。

 （2）组织妇幼保健、计划生育健康教育和健康促进策略及规划的实施与评价。

 （3）开展妇幼保健、计划生育技术服务领域的调查、研究、讲座等学术活动，推广适宜技术和新技术。

 （4）落实人才培养计划。

  ①选派本中心业务技术骨干赴省、州级医院进修学习。

  ②实施“关爱妇女儿童健康行动方案对口帮扶”。

3.开展乡/村妇幼保健、计划生育技术服务人员的业务培训。

  （1）负责全县妇幼卫生、计划生育服务信息的收集、整理、分析、反馈及管理工作。

  （2）了解并掌握全县妇女、儿童健康状况及影响因素。制定本机构建设、管理规范，并协助业务主管部门制定妇幼保健、计划生育服务工作发展规划。

  （3）了解妇幼卫生、计划生育服务工作发展动态，为业务主管部门和地方政府做出妇幼卫生工作重大决策提供科学依据和建议。

  （4）负责妇幼卫生、计划生育项目的事务性、技术性工作，开展与其它妇幼保健计划生育机构的交流与合作。

（二）机构设置情况

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心设15个科室。

1.行政办：负责制定组织实施本单位内部管理制度，负责文电、机要、会务、保密、印鉴、档案等工作；负责对重要决策、重大问题、重点工作及领导批示的督查督办；负责政务公开、对投诉举报函件及时交付相关科室并督促办理。

2.医务科（护理部）：负责医疗质量、护理质量、感染监控管理和医疗技术的科研与培训工作；负责业务技术人员的继续教育以及医疗、医技人员的业务考核、培训工作；负责进修实习人员的安排、参观人员的接待、管理等工作；负责医疗卫生计生下乡宣传、义诊咨询医技人员安排等工作；负责医疗质量控制和医疗资料的收集整理、归档管理工作；负责医疗废弃物的收集、贮存等工作。

3.后勤科：负责后勤、保障供电、水电管理、安全生产、安全保卫、车辆管理与制度、食堂管理、卫生创建、房屋修建、院容整顿、园林绿化等工作。

4.财务科：负责拟定单位财务管理及内部控制制度并组织实施；负责财务预决算、政府采购、财务及资产监督管理和内部审计等工作；负责国有资产监督和管理；负责本单位各种收费和兑付，各类专项资金的管理和监督；负责制定并组织实施对各科室绩效的考核。

5.儿科：负责提供新生儿常见感染性疾病诊断和治疗；负责危重患儿的识别和转诊；负责正确诊断儿童传染病，及时转诊并上报。

6.妇产科：负责提供产程监护和助产技术服务；负责开展分娩并发症的识别、急救和转诊；负责开展新生儿复苏；负责提供新生儿疾病筛查服务；负责开展自然分娩健康教育，促进自然分娩；负责提供新生儿常规保健服务；负责提供母乳喂养咨询与指导，促进产妇母乳喂养；负责新生儿疾病筛查（血样采集）和预防接种；负责开展新生儿听力筛查、早产新生儿视网膜病变筛查及其他病种筛查；负责接治基层医疗机构转诊的孕产妇；负责建立孕产妇急救绿色通道，提供危重孕产妇转诊；负责做好法定妇幼卫生报告信息的登记和报告。

7.妇女保健科：负责群体保健、青春期保健、更年期和老年期保健、乳腺保健等业务内容。

8.儿童保健科：负责群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复。

9.孕产保健科：负责孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健。

10.计划生育技术服务科：负责计划生育指导、计划生育咨询指导、计划生育手术服务。

11.检验科：负责本机构检验相关的医学检查工作。

12.功能科：负责本机构检验B超、心电图相关的医学检查工作。

13.基层保健科：婚前保健、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查、危重孕产妇追踪管理、儿童营养改善项目等。

14.优生促进办公室：提供孕期指导、孕前咨询、孕前医学检查、叶酸发放；负责建立各种工作登记，定期分析，提供对孕前保健工作的指导意见和建议。

15.药剂科：负责本机构药房、库房、器械等科室管理，负责药品器械采购管理维护及医院所有耗材的管理和发放工作。

（三）重点工作概述

1.加快推进新住院综合楼建设，进一步优化完善诊疗流程

积极多方争取项目建设缺口资金，加快推进新住院综合楼项目建设进度，争取尽快投入使用。进一步优化完善老门诊楼的就医指引标识标牌，配齐配强导医台工作人员，调整相关科室布局流程，进一步改善目前的就医环境，简化就医环节，尽量增加门诊坐诊医师人数，为前来就诊的患者及时提供方便快捷的诊疗服务。

2.结合中心实际，进一步完善相关制度建设

中心进一步完善相关制度。没有规矩不成方圆，建立健全一套完整的操作性强的规章制度，是保障单位良好运行的基础。中心将专门成立投诉办，公布投诉电话，公示投诉流程，设置意见箱，对发现的问题及时整改处理，让广大干部职工适应在严格监督的环境中工作，进一步改善服务态度，减少医患纠纷，和谐医患关系。

3.主题教育全覆盖，进一步强化医德医风建设

以正在开展的主题教育活动作为推进工作落实的重要契机，把主题教育与推动我中心妇幼健康工作高质量发展相融合，找准切入点和突破口，充分利用已经形成的有效工作机制和有力工作抓手，引导中心党员干部主动担当作为，着力推进党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实。坚持以上率下。“群众看党员，党员看干部，干部看领导”，领导干部要率先垂范，层层树标杆立示范，要增强学习的主动性，将主题教育工作覆盖到中心的每一位干部职工。形成领导带党员、带中层干部，党员带群众、中层干部带科室，正式职工带编外职工，通过一级带给一级看，一级做给一级看，层层带动，科室负责，将主题教育成果切实转化到思想上、行动上、工作上，真正把好思想认识的总开关。

进一步强化医德医风建设，使广大干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。认真践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业卫生精神，加强职业道德教育，引导干部职工树立崇高的职业理想，养成良好的职业作风，掌握精湛的职业技能，遵守严格的职业纪律，增强工作的责任心。微笑服务、热情服务，视病人为亲人，真正做到急病人所急，想病人所想。

4.进一步加强学习，提升医务人员的服务能力

紧紧围绕妇幼卫生工作方针，进一步健全学习培训制度，有计划地组织专业技术人员进行多种形式的业务学习，采取自学、科室组织学、单位集中学、岗位练兵、技能竞赛、师徒结对帮学及与送到大理州妇幼、昆明市妇幼等妇幼联盟医院短期培训及专科进修学习，定期不定期请联盟医院的专家老师到我中心进行带教坐诊，一级带一级，不断提升医务人员的业务素质及服务能力。

5.进一步争取政策支持，引进人才

结合中心实际，积极争取各级领导关注、关心与支持，多方位、多渠道引进人才，进一步完善相关人才激励机制及留住人才的保障机制，切实解决人员紧缺的问题，让老百姓方便看病、看得好病，不断满足老百姓日益增长的妇幼健康服务需求，切实增强老百姓的获得感与幸福感。

6.推动疫情防控常态化建设

高质量推动疫情防控工作，我们怎么干。推进常态化疫情防控能力和突发公共卫生事件应急反应能力的建设，进一步完善院感防控方案，加强医护人员培训，提高防治水平和应急反应能力，持续做好预检分诊工作。

7.确保高质量打好打赢健康扶贫攻坚战

高质量打好打赢健康扶贫攻坚战，我们怎们干。健康扶贫工作已经到了最紧要的关头，要锁定目标标准、聚焦重点难点、强化政策落实、深化作风整治、压紧压实责任，高质量完成妇幼健康惠民实事扶贫项目，上下一心、一鼓作气，确保高质量打好打赢健康扶贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入856.64万元，其中：一般公共预算856.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入 897.74万元，其中：一般公共预算财政拨款897.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降41.1万元，下降4.6%，主要原因为退休职工增加3人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入856.64万元，其中:本年收入856.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.64万元（本级财力856.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入897.74万元，其中：本年收入897.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.74万元（本级财力897.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降41.1万元，下降4.6%，主要原因为退休职工增加3人，工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出856.64万元。财政拨款安排支出856.64万元，其中：基本支出852.64万元，与上年对比下降41.1万元，主要原因为退休职工增加3人，工资福利支出减少；项目支出4万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出856.64万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.38万元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费72.37万元，主要用于职工养老保险缴费。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保障基金的补助—财政对失业保险基金的补助3.17万元，主要用于职工失业保险缴费。

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保障基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.54万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构734.52万元，主要用于人员工资支出712.63万元，车辆运行经费6万元，工会经费10.9万元，公务用车补贴0.99万元，贫困地区儿童营养改善项目经费4万元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.66万元，主要用于职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出856.64万元，其中：基本支出852.64万元，项目支出4万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出833.37万元（其中：基本支出833.37万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出214.12万元（其中：基本支出214.12万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出119.67万元（其中：基本支出119.67万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资224.98万元（其中：基本支出224.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费72.37万元（其中：基本支出72.37万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费44.66万元（其中：基本支出44.66万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金54.42万元（其中：基本支出54.42万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出81.60万元（其中：基本支出81.6万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出23.27万元（其中：基本支出19.27万元，项目支出4万元）。

30201办公费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30228工会经费10.9万元（其中：基本支出10.9万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务费支出1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加2万元，增长50%，增长原因是因为业务扩展，增加一辆救护车，公务用车运行维护费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计新增公务用车1辆，来源为接受云南省医疗扶贫基金会捐赠，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因是因为业务扩展，增加一辆救护车，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330.58万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少144.48万元，下降9.8%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排6万元，主要用于公务用车购置及运行费，主要包括接送病人及下乡途中的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年4万元增长2万元，增长50%，增长原因为业务扩展，新增一辆救护车，公务用车运行维护费增加2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：1.弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

      2.弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

      3.

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心纳入财政专户资金管理情况

 

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