弥渡县苴力镇卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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目录

 

第一部分  弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好医保服务、计划生育药具等孕前健康检查工作。开展家庭医生签约服务工作，健康扶贫工作卫生监督与卫生信息管理，落实到位十三大公共卫生项目。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位内设机构：院长办、副院长办、财务室、行政办公室、健康扶贫办公室、公共卫生科、功能科、药房、临床部、护理部、中医科、收费室、卫生监督协管站。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务介绍：1.全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2.加强地方病防治。3.认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4.加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5.加强本镇孕前优生、优育健康检查。6.扎实推进“推套防艾”工作。7.全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8.加强流动人口计划生育管理。9.全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。10.重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。11.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。12.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。13.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。14.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有44人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入328.51万元，其中：一般公共预算328.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年291.95万元增加36.56万元，增长12.5%，增长原因为2020年“三支一扶”转正1人，新招录2人，财政差额补助新增1人，工资总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入328.51万元，其中:本年收入328.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.51万元（本级财力328.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年291.95万元增加36.56万元，增长12.5%，增长原因为2020年“三支一扶”转正1人，新招录2人，财政差额补助新增1人，工资总额增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出328.51万元。财政拨款安排支出328.51万元，其中：基本支出328.51万元，较上年291.95万元增加36.56万元，增长12.5%，增长原因为2020年“三支一扶”转正1人，新招录2人，财政差额补助新增1人，工资总额增加；项目支出0万元，我部门2021年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出328.51万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休1.14万元，用于离退休人员公用经费、遗属补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元，用于在职职工养老保险缴费。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.10万元，用于在职职工失业保险缴费

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.19万元，用于在职职工工伤保险缴费

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院284.26万元，用于在职职工基本工资63.57万元，在职职工津贴补贴47.19万元，在职职工奖金5.3万元，在职职工绩效工资92.45万元，在职职工住房公积金19.02万元，其他工资福利支出50.93万元，工会经费3.8万元，公务用车运行维护费2万元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16.74万元，用于在职职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出328.51万元，其中：基本支出328.51万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出321.57万元（其中：基本支出321.57万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出63.57万元（其中：基本支出63.57万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出47.19万元（其中：基本支出47.19万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出92.45万元（其中：基本支出92.45万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出19.02万元 （其中：基本支出19.02万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出50.93万元（其中：基本支出50.93万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县苴力镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年一致，无增减变动。

     我单位2021年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

弥渡县苴力镇卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县苴力镇卫生院2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县苴力镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330.58万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少144.48万元，下降9.8%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：1.弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算表

      2.弥渡县苴力镇卫生院2021年预算重点领域财政项目公开

      3.弥渡县苴力镇卫生院纳入财政专户资金管理情况

弥渡县苴力镇卫生院2021年部门预算表

弥渡县苴力镇卫生院2021年预算重点领域财政项目公开

弥渡县苴力镇卫生院纳入财政专户资金管理情况

 

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