弥渡县中医院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

弥渡县中医院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县中医院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县中医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县中医院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县中医院是一所以中医为主，中西医结合，集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。主要承担以下工作职责：负责县内各种常见疾病以及复杂疑难病症的诊治任务；承担下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构开展医疗工作；为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

我单位设置职能、临床、医技三大科室，职能部门主要有行政办、党办、医务科、财务科、信息科、护理部、控感办、后勤科、病案室9个，临床科室主要有内一科、内二科、内四科、针灸科、外科、骨伤科、妇产科7个，医技科室主要有功能科、放射科、检验科、胃镜室、高压氧室、药房、收费室7个。

（三）重点工作概述

1.成功申报省州中医临床重点专科8个，中医特色更加凸显，按照专科化、专业化发展的总体思路，对医院各专业科室进行分科。

2.健全医疗质量控制体系，加大病例抽查力度，提高了病历书写质量，严格执行处方点评管理规范，保证了处方合格率。

3.认真做好优质护理工作，积极开展中医护理技术运用，为病人提供优质中医护理服务。

4.推进医院感染预防与控制工作科学、规范、可持续发展，建立健全了医院感染管理组织体系，加强了医院感染病例统计。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，事业编制148人。在职实有148人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助148人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1459.02万元，其中：一般公共预算1459.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加152.10万元，增长11.6%，主要原因为：人员较2020年增加5人，人员经费增大，新增贷款财政贴息项目1个，债务付息支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1459.02万元，其中:本年收入1459.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.02万元（本级财力1459.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加152.10万元，增长11.6%，主要原因为：人员较2020年增加5人，人员经费增大，新增贷款财政贴息项目1个，债务付息支出增大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1459.02万元。财政拨款安排支出1459.02万元，其中：基本支出1152.79万元，与上年对比减少21.82万元，下降2%，主要原因为：2021年预算未预算职业年金支出；项目支出306.23万元，与上年对比增加173.92万元，增长131%，主要原因为：2021年度财政贴息项目资金为农行贷款3000万利息，项目本金较大，利息数额较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1459.02万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.08万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出126.87万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1331.07万元，主要用于人员工资支出，养老保险缴费支出，公务用车运行维护费支出，贷款利息支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.25万元，主要用于退休人员大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1459.02万元，其中：基本支出1152.79万元，项目支出306.23万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1145.19万元（其中：基本支出1145.19万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出313.76万元（其中：基本支出313.76万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出185.93万元（其中：基本支出185.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出359.98万元（其中：基本支出359.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出126.87万元（其中：基本支出126.87万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出158.40万元（其中：基本支出158.40万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。

3．307债务利息及费用支出306.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出306.23万元）。

30701国内债务付息支出306.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出306.23万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330.58万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少144.48万元，下降9.8%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排7.60万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：公务用车运行维护费4万元，退休公用经费1.08万元，公务交通补贴2.52万元。较上年增加2.58万元，增长51.4%，增长原因为退休人员增加1人，退休公用经费增加0.06万元，新增4人公务交通补贴2.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分  弥渡县中医院2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：1.弥渡县中医院2021年部门预算表

      2.弥渡县中医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

      3.弥渡县中医院入财政专户资金管理情况 

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