中国共产党弥渡县委员会办公室2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党弥渡县委员会办公室

2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党弥渡县委员会办公室2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党弥渡县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会办公室2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办的主要职责是：为适应新时代县委工作的各项新要求，严格按照“五个坚持”要求，充分发挥参谋助手作用，进一步提升党办“三服务”水平。

1.围绕党的中心工作、上级党委和县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策、决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈，综合信息。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签发；负责承办各乡镇、部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各类会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责县委文件、电报、信函等日常文书的处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

6.负责来信和来访人员的登记、记录和接待工作。

7.负责县委机关的安全保卫工作；负责组织协调重要客人接待、重要外事任务、重要会议和重要活动的工作安排。

8.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

9.负责县委大院公共资产的管理和后勤服务工作。

10.负责对县委各部委办局办理县人大代表建议、县政协委员提案的情况进行督促检查。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委办内设10个行政职能机构，即：县保密局、县委机要局、县档案局、县委督查室、县关工委、信息综合室、财务室、综合股、总值班室、小车班。其中内设正科级机构4个，县保密局、县委机要局、县档案局、县委督查室；内设副科级机构2个，县关工委、信息综合室。

县委办所属一类公益事业单位1个，即县档案馆。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。县委办将接续奋进、巩固提升，强素质、精业务、提效能，实现机关工作水平、“三服务”能力水平、落实全面从严治党主体责任“三个全面提升”，以优异成绩庆祝建党100周年。一是全面提升机关工作水平，突出抓好政治建设；推进机关党建与业务“深度融合”；深入开展创先争优。二是全面提升“三服务”能力水平，打造业务精湛、保障有力的机关。进一步提升督查督办抓落实的能力水平；进一步提升以文辅政作参谋的能力水平；进一步提升综合保障搞服务的能力水平。三是落实全面从严治党主体责任，打造风清气正、极端负责的模范机关。持续提升能力素质；持续提振担当作为的精气神；持续抓好正风肃纪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入690.81万元，其中：一般公共预算690.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少93.54万元，下降11.9%，主要原因分析人员调出，人员经费和公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入690.81万元，其中:本年收入690.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.81万元（本级财力690.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.54万元，下降11.9%，主要原因分析人员调出，人员经费和公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出690.81万元。财政拨款安排支出690.81万元，其中：基本支出488.73万元，与上年对比减少93.54万元，下降16.1%，主要原因分析为人员调出，基本支出减少；项目支出202.08万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出690.81万元，按功能科目分组具体为：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出427.22万元，主要用于人员工资的发放、会议费用支出、公务用车运行维护费支出、机关基本保障支出等。

2013103一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—机关服务支出50万元，主要用于完成做好整个县委大院的安全保卫，确保县委机关的安全；做好整个县委大院水电路的检修维护及相关水电费用交纳工作，确保县委机关大院水、电等正常运转；做好整个县委大院的环境卫生、花木养护管理工作，确保环境卫生舒适整洁；做好整个县委大院内办公楼及附属设施的维护管理，确保县委大院公共资产合理高效运用；做好机关职工食堂的管理工作，确保对职工的餐饮服务、重要客人接待活动运行顺畅等工作中的相关支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出55万元，主要用于完成做好党的路线、方针、政策、决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈，综合信息。做好县委大部分文件、文稿的起草工作，县委文件、文稿的修改、校核和签发工作，承办各乡镇、部门向县委的请示、报告。做好县委各种会议的安排、组织和会务等工作中产生的相关支出。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出82.08万元，主要用于关心下一代工作、咨询督查业务经费等支出。

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出15万元，主要用于完成对可能引发和造成自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件的风险隐患进行定期排查，建档立案，提升风险防范能力。健全完善应急信息平台和突发事件信息报送网络，提升协调联动能力；实行24小时值班和领导带班制度，实行首办责任制，落实责任追究制，增强责任意识，切实抓实应急值守和管理工作；加强应急管理人才培养和建设，提高应急救援与服务工作的专业化水平；加大应急宣传教育，增强公众防灾避险意识和自救互救技能等工作产生的相关支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.72万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.95万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助支出0.17万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助支出0.33万元，主要用于职工工伤保险基金的补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.34万元，主要用于财政对职工基本医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出690.81万元，其中：基本支出488.73万元，项目支出202.08万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出412.52万元（其中：基本支出407.52万元，项目支出5万元）。

30101基本工资支出96.93万元（其中：基本支出96.93万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出150.74万元（其中：基本支出150.74万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0万元）。

30106伙食补助费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30107绩效工资支出60万元（其中：基本支出60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出34.95万元（其中：基本支出34.95万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出26.78万元（其中：基本支出26.78万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出268.29万元（其中：基本支出81.21万元，项目支出187.08万元）。

30201办公费支出60万元（其中：基本支出5万元，项目支出55万元）。

30205水费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30206电费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30207邮电费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30211差旅费支出34.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.08万元）。

30215会议费支出35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30217公务接待费支出33万元（其中：基本支出0万元，项目支出33万元）。

30226劳务费支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30228工会经费支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

30211公务用车运行维护费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出23.17万元（其中：基本支出23.17万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

3．310资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

31002办公设备购置支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.46万元，其中：政府采购货物预算9.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥渡县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥渡县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党弥渡县委员会办公室2021年公务接待费预算为33万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为400次，共计接待5000人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥渡县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费12万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.发挥好“参谋助手、综合协调、督促检查”作用。

2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，对十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神进行深入系统全面的学习，创新形式和办法，不断提高办公室干部的理论水平和业务能力。

3.全力提升服务质量和水平，严格落实岗位职责和制度；创新方式，在深化改革、信息调研、督查督办等方面推行工作量化管理机制；高点定位，聚焦县委中心工作，理清工作程序，严把关键节点，切实抓好办文办会、机要保密、后勤保障、机关服务等工作，树立良好机关形象。

（二）重点项目绩效目标

1.突发事件应急工作经费15万元。

目标：对可能引发和造成自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件的风险隐患进行定期排查，建档立案，提升风险防范能力；健完善全应急信息平台和突发事件信息报送网络，提升协调联动能力；实行24小时值班和领导带班制度，实行首办责任制，落实责任追究制，增强责任意识，切实抓实应急值守和管理工作；加强应急管理人才培养和建设，提高应急救援与服务工作的专业化水平；加大应急宣传教育，增强公众防灾避险意识和自救互救技能。

2.机关后勤服务管理经费50万元。

目标：做好整个县委大院的安全保卫，确保县委机关的安全；做好整个县委大院水电路的检修维护及相关水电费用交纳工作，确保县委机关大院水、电等正常运转；做好整个县委大院的环境卫生、花木养护管理工作，确保环境卫生舒适整洁；做好整个县委大院内办公楼及附属设施的维护管理，确保县委大院公共资产合理高效运用；做好机关职工食堂的管理工作，确保对职工的餐饮服务、重要客人接待活动运行顺畅。

3.专项业务经费55万元。

目标：做好党的路线、方针、政策、决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈，综合信息；做好县委大部分文件、文稿的起草工作，县委文件、文稿的修改、校核和签清工作，承办各乡镇、县级各部门向县委的请示、报告；做好县委各种会议的安排、组织和会务工作；做好县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和服务；做好县委文件、电报、信函等日常文书的处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

4.关工委业务费19.08万元。

目标：为切实推动建设学习型、服务型、创新型、调研型关工委，实现关心下一代工作科学化、制度化、规范化运行，促进全县关心下一代工作健康有序开展；引导和教育青少年勤奋学习，勇于实践，努力掌握科学技术知识，自觉磨砺精神品质，提高服务社会、报效祖国的本领，加强技能培训，提高科技素质，不断创造新的业绩；加强青少年的身心健康教育，组织青少年开展文化、体育活动及心理咨询，激发他们的学习兴趣和生活激情，为他们创造宽松、健康的成长环境。

5.咨询督查业务经费15万元。

目标：抓好决策督查，做好县委全会、县委常委会（含扩大会议）、县委专题会议的所决定事项的分解立项和督促检查工作；抓好县委主要领导基层调研工作进展的跟踪督查；对全县中心工作开展督查督导；深入基层开展督查调研工作，统筹做好咨询工作委员会的服务保障工作；做好上级党委和县委主要领导交办的批示件跟踪督办和按时上报工作；抓好全县党内法规制度体系建设工作，落实好党内规范性文件向上报备和向下审查工作，开展专项培训工作。

6.接待经费33万元。

目标：负责保障重宾接待服务工作，确保万无一失；按要求完成县委交办的日常公务接待工作任务；积极开展招商引资接待服务工作；认真做好涉外相关接待服务工作；做好我县党政代表团或重要领导外出考察的相关后勤保障服务工作；宣传贯彻执行公务接待的系列规定；为县委重要调研活动提供必要的车辆保障服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排81.21万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费5万元、会议费35万元，工会经费5.32万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用23.17万元，其他商品和服务支出0.72万元。与上年对比减少了7.53万元，下降了8.5%，主要原因分析是人员调出，办公费及其他交通费用支出减少；工会经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  中国共产党弥渡县委员会办公室2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

 1.中国共产党弥渡县委员会办公室2021年部门预算表20210311043200507

 2.中国共产党弥渡县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

 3.中国共产党弥渡县委员会办公室2021年纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292501820100111

 

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