弥渡县环境卫生管理站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

弥渡县环境卫生管理站2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县环境卫生管理站主要职责是贯彻、执行中央、省、市有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，为维护城市环境卫生提供管理保障。负责对城市环境卫生的清扫保洁，对环境卫生作业进行监督管理。负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理组织实施和监督管理。负责对生活垃圾处理场的日常管理维护。做好城市环境卫生设施运营与维护，做好城市环境卫生设施建设。负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。组织、指导群众关于提高爱护环境卫生意识的活动。完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

弥渡县环境卫生管理站是事业单位，内设综合办公室、财务室、环卫督查办公室、收费办公室。

（三）重点工作概述

弥渡县环境卫生管理站重点工作是对弥渡县县城建成区，即：原环城东路以西、龙泉路以北、弥川大道以南、小河淌水大道以东区域内街道、广场、河道和城中村主干道共计127.43万平方米的清扫保洁、冲洗及生活垃圾清运、公厕管理维护、环卫车辆及道路附属设施的管理、道路交通隔离栏的清洗保洁、下水道疏通、小广告清理、垃圾中转站管理以及弥渡县生活垃圾处理场管护进行日常监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108.31万元，其中：一般公共预算108.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无增减变化，主要原因是根据弥编委办【2020】18号文件关于调整弥城镇环境卫生管理站隶属关系和机构编制事项的通知，将弥城镇环境卫生管理站调整为弥渡县住房和城乡建设局所属财政全额拨款股所级公益一类事业单位，财务独立核算由2021年1月1日开始。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入108.31万元，其中:本年收入108.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.31万元（本级财力108.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无增减变化，主要原因是根据弥编委办【2020】18号文件关于调整弥城镇环境卫生管理站隶属关系和机构编制事项的通知，将弥城镇环境卫生管理站调整为弥渡县住房和城乡建设局所属财政全额拨款股所级公益一类事业单位，财务独立核算由2021年1月1日开始。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出108.31万元。财政拨款安排支出108.31万元，其中：基本支出108.31万元，与上年对比无增减变化，主要原因是根据弥编委办【2020】18号文件关于调整弥城镇环境卫生管理站隶属关系和机构编制事项的通知，将弥城镇环境卫生管理站调整为弥渡县住房和城乡建设局所属财政全额拨款股所级公益一类事业单位，财务独立核算由2021年1月1日开始。项目支出：0万元，与上年对比减少449.24万元，下降449.2%，减少原因为：本年度无新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算财政拨款安排支出108.31万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助支出0.24万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助支出0.05万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.09万元，主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出97.42万元，主要用于单位人员基本经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算财政拨款安排支出108.31万元，其中：基本支出108.31万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出106.09万元（其中：基本支出106.09万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出41.20万元（其中：基本支出41.2万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出118.76万元）。

30228工会经费支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县环境卫生管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与去年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

弥渡县环境卫生管理站2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县环境卫生管理站2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

弥渡县环境卫生管理站2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县环境卫生管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

弥渡县环境卫生管理站2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.全面提升县城环境卫生整体质量，建设干净、整治、美丽的人居环境。2.加快推进生态文明建设和践行绿色发展理念的要求，紧紧围绕提升城乡人居环境，推进环卫事业健康可持续发展。3.建立优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的城市卫生管理服务体系。

（二）重点项目绩效目标

我部门本年度无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排2.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比无增减变化，主要原因是根据弥编委办【2020】18号文件关于调整弥城镇环境卫生管理站隶属关系和机构编制事项的通知，将弥城镇环境卫生管理站调整为弥渡县住房和城乡建设局所属财政全额拨款股所级公益一类事业单位，财务独立核算由2021年1月1日开始。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算表

弥渡县环境卫生管理站2021年部门预算公开表

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