弥渡县德苴乡2021年度部门预算及“三公经费”预算情况公开说明

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                               弥渡县德苴乡2021年度部门预算及“三公”

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目录

 

第一部分  弥渡县德苴乡2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥渡县德苴乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县德苴乡2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持科学发展，落实惠农政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央重大决策部署，宣传贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新时代美丽乡村。

2. 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展培育主导产业，提高经济发展的质量和水平，推动产业结构调整和推进经济增长方式转变，为经济主体提供示范引导和政策服务，营造发展环境。落实强农惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收，确保农村稳定。

3. 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好教育体育、卫生健康、民政、财政、科技、文化、旅游、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作。加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村富余劳动力有序转移。抓好教育体育、科技、文化、卫生、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设，协调解决群众生产生活的突出问题。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，推进治安网格化管理，构建公共安全防控体系，做好公共安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全监管等各项工作。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解纠纷矛盾，妥善处理人民内部矛盾，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

弥渡县德苴乡下设11个单位：行政单位4个，分别是德苴乡党委、德苴乡人大、德苴乡政府、德苴乡纪委；参公管理事业单位1个，是德苴乡财政所；事业单位6个，分别是德苴乡农业综合服务中心、德苴乡文化旅游体育广播电视服务中心、德苴乡国土和村镇规划建设服务中心、德苴乡社会保障服务中心、德苴乡林业和草原工作站、德苴乡水务工作站。

（三）重点工作概述

1. 巩固脱贫成效，推进乡村振兴。一是要持之以恒抓好产业扶贫和就业扶贫。完善产业扶贫减贫机制，提高贫困户参与度、受益度。鼓励有条件的农户发展增收产业，加强技术指导，实现稳定增收。深化扶贫劳务协作，强化就业培训和稳岗就业政策落实，按照“培训一人、转岗一人，返乡一个、帮扶一个”的要求，开展清单式管理、针对性帮扶，实现转移就业稳存量、扩增量、提质量。二是要持之以恒抓好问题整改清零。对各级各类巡视巡察督促检查反馈问题开展“回头看”，对照整改方案，逐类逐项逐条进行排查，确保各项整改措施全面落实到位，各个问题得到全面彻底整改，防止已整改问题反弹回潮。三是要持之以恒抓好防返贫致贫。严格落实“四个不摘”“两防一抓”“五项机制”要求，扎实开展动态监测和动态帮扶，强化行业部门筛查预警、乡村组监测预警、干部走访和农户申报预警，对有返贫致贫风险的提前采取措施、应帮尽帮，及时查缺补漏、消除风险。四是要持之以恒抓好消费扶贫。坚持消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合，加强与挂钩帮扶单位的对接协调，充分利用电商、直播等新技术新模式新渠道，帮助贫困村、贫困户解决农产品销售问题。要严把农产品质量关，提升农产品竞争力。五是要持之以恒抓好宣传总结。要认真总结提炼在脱贫攻坚中探索形成的一系列精准、务实、管用的经验做法，大力挖掘和宣传脱贫攻坚中涌现出的先进集体、先进人物、先进事迹，多方式、多角度展现全乡各族人民打赢打好脱贫攻坚战的伟大历程、生动实践和重大成就，讲好“德苴故事”，激发全乡干部群众干事创业的坚定信心和持久动力。六是要持之以恒抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。习近平总书记指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。要把脱贫攻坚成果巩固作为实施乡村振兴战略、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要着力点，统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴在政策、组织、规划、项目、重点内容等方面的无缝衔接、深度融合，按照“20字方针”、“五个振兴”要求，抓好乡村振兴试点村建设，探索一条可复制、可推广的乡村振兴之路。

2. 抓好产业发展，夯实经济基础。抓住“十四五”开局和实施乡村振兴战略的机遇，做好产业发展规划，抓住特色农业资源优势，引导群众发展具有地方特色的优势产业，促进农业提质增效、农民增收致富。一要稳步发展种植业。持续巩固烤烟支柱地位，优化种植区域，提高覆膜、移栽技术，促进烘烤技术与设备的升级，提高烘烤质量，确保高质量完成11700亩烤烟种植、156.5万公斤烟叶收购任务。充分利用德苴丰富的光热资源、气候、土地等条件，结合各项惠农政策，抓好辣椒、蚕桑、红花、花椒、石榴、沃柑等特色种植业的发展。二要持续壮大养殖业。以打造为全州生猪调出大乡、肉牛养殖强乡为目标，积极向上争取资金和项目，加快培育适度规模养殖和一体化经营主体，加大养殖排污整治力度，大力改善养殖基础设施条件。加强技术指导，强化疾病防疫，抓实繁种基地建设。着力推进以养带种的种植结构调整，积极构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业发展新模式。三要大力发展服务业。依托德苴自然、人文资源、农耕文化及乡村文化基础，促进农旅合一，开启花鱼洞农村民俗旅游体验线路，充分发挥青苗龙灯会、“五一”“七一”、国庆等节庆活动的影响力，组织好各类休闲旅游文化节，扩展旅游阵地。持续加大农村电子商务建设扶持力度，抓实招商引资各项工作。

3. 落实项目建设，增强发展后劲。加大招商引资力度，积极争取各方资金，铆足干劲，以改善群众生产生活条件为重点，继续加强道路交通、饮水安全、农田水利、污染防治等基础设施建设，消除制约发展瓶颈，发挥基础设施项目建设的关键支撑作用和投资拉动效应，促进经济社会稳定持续发展。道路交通方面，全力推进省道S224（德苴段）提级改造前期工作，实施大丫口至德苴路段路面修复项目、苴力至德苴段改造提升建设项目，启动一批自然村进村道路硬化项目。水利建设方面，启动“引保入德”调水工程、毗雄河引水工程，解决中片区、南片区用水问题。持续抓好河库水系连通、水库除险加固、河道治理、水土保持等项目。其他项目方面。稳步推进网络信号基站建设、农村电网升级改造、农村能源建设等项目建设。

4. 狠抓生态建设，提升人居环境。一要切实做好污染防治，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，进一步抓实“河长制”工作，全力抓好河长清河行动，扎实开展饮用水水源地保护、农业面源、医疗废物、畜禽养殖、生活垃圾等污染防治工作，抓实集镇、农村卫生保洁、垃圾清运工作，持之以恒推进农村环境卫生整治。二要统筹开展生态建设。持续落实生态公益林补偿政策，抓好绿化造林工作，加强土地资源、水资源的保护、开发和管理。树立“守土有责”的意识，严格征占用林地审批及林地用途管制，全面实施封山限牧，加强森林防火和有害生物防治。三要扎实推进环保项目。加快推进投资8000万元的病死畜禽无害化处理项目、投资500万元的整乡推进农村环境综合治理项目建设，持续做好农村水冲式卫生厕所改造项目，启动一批自然村生活污水处理设施建设项目。

5. 稳抓疫情防控，确保生命安全。坚决贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府的决策部署，动态研判疫情风险和发展趋势，严密落实各项常态化疫情防控措施。严查、严管、严打非法出入境人员，建立健全长期滞留“三非”人员管控包保责任制和乡、村、组三级包保责任制。抓好综合交通运输疫情防控，严厉打击非法营运行为，严格落实“健康码、行程卡”扫验、佩戴口罩、体温检测、保持社交距离等要求。抓实常态化监测预警，规范预诊分诊和发热门诊管理，充分发挥发热门诊“哨点”作用。扩大核酸检测覆盖面，力争做到“早发现”。加强医疗机构感染防控，加强医疗机构内部管理，严格患者及其陪护探视管理。抓实校园、养老机构、商场超市、集贸市场、餐饮住宿场所、客事办理场所等重点场所防控，坚持把爱国卫生“7个专项行动”作为常态化疫情防控措施。充实完善应急预案方案，开展应急演练。强化防控物资供应保障。

6. 抓实社会事业，增进民生福祉。坚持发展教育事业。均衡配置教育资源，巩固教育扶贫成果。进一步完善教育教学质量评价和教师考评机制，深入推进义务教育教师“县管校聘”制度，全面加强教师队伍、校长队伍和师德师风建设，提升教师教书育人能力素质。改善办学条件，逐步解决教师、学生住宿难的问题，持续推进小学高段合并办学工作，加强校园安全及周边环境整治，不断优化教育教学环境。坚持提升医疗服务能力。把医疗卫生事业作为改善民生的重点领域加快建设步伐，坚持预防为主方针，推进医防协同机制建设。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。提升健康教育、慢性病管理和残疾人康复服务质量。争取启动德苴乡卫生院基本公共卫生服务综合楼、门诊注射室综合楼、妇女、儿童健康服务中心建设项目。坚持健全公共文化服务体系。深入实施文化惠民工程、文化精品工程，推动公共文化数字化建设，持续加强村、组文化室和农家书屋等文化基础设施建设，丰富群众精神文化生活。加强非物质文化遗产保护传承，积极争取文物古建修缮项目。积极培育践行社会主义核心价值观，继续开展移风易俗行动，不断提升群众文明素养和社会文明程度。坚持完善社会保障制度。进一步完善农村最低生活保障规范化管理机制，继续实施全民参保计划。加大农村技能培训力度，抓好扶持就业创业工作，做好高校毕业生、零就业家庭劳动力转移就业工作。健全留守儿童、老人、妇女、残疾人等特殊群体的关爱机制。坚持优化提升营商环境。大力推进“互联网+政务服务”建设，贯彻落实营商环境“红黑榜”制度，主动融入“办事不求人、审批不见面、最多跑一次、全程服务有保障”的政务服务新模式，推广使用“一部手机办事通”，着力优化营商环境。

7. 强化社会治理，构建和谐德苴。深入实施依法治乡。加强“依法治乡”制度建设，把《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律宣传融入执法、司法、法律服务全过程，加强土地产权、用地管控、生态保护、农药管理、疫病防控等关乎群众切身利益的法律法规宣传，加大对各村委会各站所法治建设工作指导和考核力度。完善社会治安防控体系。加强社会治安综合治理，提高预测预警预防各类风险能力，增强社会治安防控的整体性、协同性、精准性，保持打击各类违法犯罪行为的高压态势，提高人民群众的安全感和满意度。有效化解矛盾纠纷。坚持源头治理、预防为主，深入推广运用新时代“枫桥经验”。加快完善社会矛盾预警、利益表达、协商沟通、救济救助等工作机制，及时收集分析社会热点、难点矛盾纠纷信息，加强群体性、突发性事件预警监测，强化依法应对和处置群体性事件机制和能力。要抓实应急管理、安全生产。全面加强防灾减灾、公共突发事件防控等应急管理工作，严格按照“三个必须”要求，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，深入开展道路交通、建筑施工、消防、烟花爆竹、食品药品、水利、电力、敬老院、学校等重点领域安全生产专项治理行动，及时发现并排除事故隐患，坚决避免重特大安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1617.37万元，其中：一般公共预算1617.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比上年1597.90万元增加19.47万元，增加的主要原因是：新增花渔洞旅游厕所建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1617.37万元，其中:本年收入1617.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.37万元（本级财力1617.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比上年1597.90万元增加19.47万元，增加的主要原因是：新增花渔洞旅游厕所建设项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1617.37万元。财政拨款安排支出1617.37万元，其中：基本支出1503.31万元，与上年对比，比上年1508.68万元减少5.37万元，减少的主要原因是：在职实有人数较上年减少，工资福利支出减少；项目支出114.06万元，与上年对比，比上年89.22万元增加24.84万元，增加的主要原因是：新增花渔洞旅游厕所建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1617.37万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行20.15万元，主要用于乡人大人员经费支出及日常公用经费支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.60万元，主要用于乡人大代表活动经费支出。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出6.00万元，主要用于乡人大主席团工作经费支出。

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行1.00万元，主要用于政协专干工作经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行366.18万元，主要用于乡政府人员经费支出、日常公用经费支出、村干部绩效补贴经费支出及专项业务经费支出。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行37.88万元，主要用于乡财政所人员经费支出及日常公用经费支出。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出1.20万元，主要用于乡财政所临聘人员经费支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行28.03万元，主要用于乡纪委人员经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行80.51万元，主要用于乡党委人员经费支出、日常公用经费支出及党建工作经费支出。

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行5.77万元，主要用于乡镇党代会年会制工作经费支出及基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费支出。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于工会妇联工作经费支出。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集1.00万元，主要用于武装工作经费（含征兵经费）支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化28.68万元，主要用于乡文化旅游体育广播电视服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行54.20万元，主要用于乡社会保障服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.92万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出及遗属生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.74万元，主要用于行政事业单位工作人员养老保险支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.79万元，主要用于事业单位工作人员失业保险支出。

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.66万元，主要用于行政事业单位工作人员工伤保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.01万元，主要用于行政单位工作人员医疗保障支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.43万元，主要用于事业单位工作人员医疗保障支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理31.97万元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务5.80万元，主要用于乡农业综合服务中心日常公用经费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行155.31万元，主要用于乡农业综合服务中心人员经费支出及农村财务委托代理业务经费支出。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出30.00万元，主要用于花渔洞旅游厕所建设项目支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构96.24万元，主要用于乡林业和草原工作站人员经费支出及日常公用经费支出。

2130301农林水支出—水利—行政运行42.23万元，主要用于乡水务工作站人员经费支出及日常公用经费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助480.53万元，主要用于村组人员补助支出及村组工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1617.37万元，其中：基本支出1503.31万元，项目支出114.06万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1333.62万元（其中：基本支出1323.83万元，项目支出9.79万元）。

30101基本工资支出211.50万元（其中：基本支出211.50万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出243.46万元（其中：基本支出243.46万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.62万元（其中：基本支出17.62万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出208.62万元（其中：基本支出198.83万元，项目支出9.79万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出78.74万元（其中：基本支出78.74万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出52.44万元（其中：基本支出52.44万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出60.76万元（其中：基本支出60.76万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出458.03万元（其中：基本支出458.03万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出250.37万元（其中：基本支出176.10万元，项目支出74.27万元）。

30201办公费支出95.50万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出74.27万元）。

30215会议费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出27.46万元（其中：基本支出27.46万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出93.26万元（其中：基本支出93.26万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）。

31005基础设施建设支出30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为6.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为360次，共计接待3600人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项行业生产。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。指导村（居）民委员会的组织机构建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（二）重点项目绩效目标

我部门2021年度绩效目标为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项行业生产。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（3）指导村（居）民委员会的组织机构建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。重点项目为：

（1）专项业务经费（25万元）。主要绩效目标： 该项目为德苴乡推进日常工作开展的维持性费用支出，为政府各项工作顺利开展提供经费保障，提升基层政府的服务能力。办公设备正常运转率达到97%，办公设备故障排除及时率达到100%。

（2）党建工作经费（20万元）。主要绩效目标: 打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。受益农村党组织14个。

（3）人大代表活动经费(5.6万元)。主要绩效目标: 组织人大代表培训和活动开展，确实发挥代表作用，解决群众诉求和困难，促进社会平稳发展。重大项目调研、视察覆盖率达到95% ;组织人大代表培训及活动开展2次以上。

（4）基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费（2.69万元）。主要绩效目标: 组织开展党建视频和党员培训等党建工作，保证党建综合服务平台正常有序运转，保证党建工作平稳开展。基层服务型党组织综合平台接入点14个，综合平台故障排除及时率达到95%。

（5）综合文化站业务补助经费（3.00万元）。主要绩效目标: 挖掘传统民间优秀文化潜力，将传统文化、民间艺术资金与现代文明融合，将群众文艺、农村文化活动与社会思想主流相结合，营造惠民乐民的良好环境氛围，让群众共享文艺发展成果。文物保护及非遗传承保护个数5个，受益群众人数达万4人以上。

我部门将继续按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据要求，组织开展好绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，根据预决算公开有关规定，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。我将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排221.83万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费、办公费、公务用车运行维护费、会议费、预算项目中属于工作经费的项目支出、村组工作经费。与上年对比减少3.33万元，减少的主要原因是：减少了疫情防控工作经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  弥渡县德苴乡2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

弥渡县德苴乡2021年度部门预算表20210312045713713

德苴乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

德苴乡纳入财政专户管理情况

监督索引号53292519055800111

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