寅街镇2019年预算公开

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寅街镇2019年预算公开

目录

第一部分寅街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分寅街镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

寅街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、省、州、县人民政府的决定、命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对县人民政府负责并报告工作。

2.根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

3.管理本镇经济工作和建设、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、地方财政预决算，管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

4.保护社会主义全民所有制和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

6.保护各种经济组织的合法权益。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寅街镇2019年部门预算共包括9个预算单位，其中：行政单位1个：寅街镇人民政府（含镇政府、镇党委、镇人大、镇纪委、镇科协5个部门）；参公管理事业单位1个：寅街镇财政所；其他事业单位7个：寅街镇社会保障服务中心、寅街镇文化站、寅街镇村镇规划中心、寅街镇农业工作站、寅街镇林业工作站、寅街镇水务工作站、寅街镇畜牧兽医工作站。

（三）重点工作概述

1.精准补齐短板，实现高质量脱贫。一是抓实遍访做到户户清。开展新一轮遍访和“户户清”行动，做好贫困对象和低保动态调整，防止漏评和错退。完善提升项目库和档案资料，确保数据全面真实准确。二是全面补齐危房短板。对全镇所有农村住房再次进行排查甄别，坚持“凡危必改、应改必改”，加快建设、验收和资金兑付进度，确保安全住房不漏一户。以精准到户帮扶为重点，抓实控辍保学工作，强化基本医疗保障，积极争取项目资金，推进“水、电、路、网”基础设施建设。三是稳步推进彭家庄移民搬迁。深入细致做好群众工作，按时完成移民安置，同步培育后扶产业，抓紧谋划彭家庄水源地保护、渠道二期高效节水灌溉、东山经济林果产业等项目，做好西水东用、东山绿化文章。四是抓产业促就业稳增收。把产业培育和就业工作作为高质量脱贫的关键支撑，推广“党组织+合作社+贫困户”模式，用好金蔬贷、畜牧贷、同康贷、肉牛产业贷、美丽乡村贷等金融产品，大力发展烤烟、蔬菜、水果、中药材、肉牛、生猪、中蜂等种植养殖业，抓好贫困村光伏扶贫项目，发展壮大增收产业。抓好电商扶贫，拓宽农产品销售渠道。完善贫困家庭劳动力台账，加大劳动力转移就业培训，多渠道开发岗位安置就业，不断拓宽群众增收渠道。五是开展扶志教育激活内生动力。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，办好新时代农民讲习所，激发干部群众的信心和斗志。实施“法治扶贫”工程，加大对薄养厚葬、子女不赡养老人、严重违反公序良俗、争当贫困户、参与黑恶活动和黄赌毒盗等不良行为的惩戒力度。引导贫困户、低保户签订承诺书，用好“爱心美德公益超市”，杜绝政策“养懒汉”，常态化开展“五净一绿一规范”“移风易俗”活动，充分调动贫困群众参与脱贫攻坚的积极性和主动性。

2.加强村庄管控，提升人居环境。一是坚持规划引领。加快推进镇村规划新一轮修编，完成《寅街镇集镇总体规划》修编，完善大庄片区、后海片区、观音山片区规划。抓紧编制乡村振兴规划，加快推进大庄、寅街乡村振兴示范点建设，以点带面推进乡村振兴。严格执行村庄规划条例和农村清洁条例，加强农村规划建设管理。二是严格建房管控。整合各级巡查力量，对新增“两违”建筑发现一起、拆除一起、追究责任一起，始终保持“两违”整治的高压态势，坚决遏制新增非法占地和违法建设行为。全面落实“一户一宅”，加强“空心村”整治，持续推进城乡建设用地增减挂钩及农村废旧农宅拆除工作。深入推进“大棚房”问题清理整治。加强传统村落和老旧建筑保护工作，全面完成公路沿线建筑风貌整治。三是建设清洁寅街。深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，实施村庄清洁行动，重点抓好清垃圾、清沟塘、清畜禽粪便等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯。加快推进污水处理厂建设，用好垃圾焚烧炉等各类垃圾处理设施，健全完善村庄保洁、垃圾清运长效机制，常态化开展“三清洁”活动。深入推进“厕所革命”，全面消除农村露天旱厕，实现集镇、景区景点和行政村、乡村集市卫生厕所全覆盖。巩固省级生态文明乡镇创建成果，抓好生态保护和护林防火、天保工程森林管护、公益林建设、退耕还林、植树造林及公路面山、村庄周边绿化。落实“河长制”工作责任，做好河库水系连通文章，统筹山水林田湖系统治理。

3.抓实项目建设，夯实发展基础。项目是高质量发展的基础，必须始终把项目工作牢牢抓在手上，在项目谋划、争取、实施上下功夫、求突破。一是抓好前期工作。紧紧围绕国家和省州县规划投资重点，找准上级政策和寅街发展的结合点，以脱贫攻坚、乡村振兴、产业承接、全域旅游、河库水系连通、古建筑修缮等为重点，超前谋划、论证、储备一批大项目好项目，力争更多项目进入上级规划盘子。发扬跑干要精神，加强与上级部门汇报沟通，紧扣自然村道路硬化、毗雌河生态治理、后海片区旅游综合开发等重点，加大项目争取力度，争取得到上级更多的支持。二是抓紧项目实施。健全完善领导挂钩重点项目责任制，加强组织协调，提升服务水平，形成“储备一批、开工一批、推进一批、竣工一批”的良好格局。全面完成彭家庄水库建设、桂花箐供水工程、栗树武邑片区坡耕地治理、朵祜大庄村传统村落保护、高营永丰勤劳片区土地提质改造，实施好上海支援朵祜、瓦哲功能提升项目，配合做好宾南高速建设。

4.坚持融合发展，做大特色产业。产业发展是高质量发展的重要支撑，必须立足寅街特色优势，持之以恒、久久为功，促进一二三产业融合发展。一是着力打造绿色食品牌。坚持绿色兴农、质量兴农，以“一棵菜、一头猪、一树果”等为重点，扶持农业专业合作社、种养大户、家庭农场、扶贫车间等新型经营主体，全力支持春沐源、好菜农、鲁滇等龙头企业做大做强，力争将鲁滇等农业经营主体培育成为供港蔬菜基地、将春沐源樱桃番茄打造成为云南十大名菜之一，全力打造寅街“绿色食品牌”。依托退耕还林、坡耕地治理、高效节水灌溉等项目实施，抓好经济林果和中药材为重点的标准化基地建设，扩大东山、后海片区经济林果产业发展。全面完成正大生猪养殖15栋育肥场建设，探索肉牛产业养殖，带动畜牧业规模化发展。二是着力培育工业经济增长极。抢抓建设大理弥渡绿色环保砂石骨料生产基地机遇，统筹规划建设基地进场路，超前谋划214国道白塔湾工业园区路口至大庄路口进园路，同步推进石材加工园区降尘环保措施，提升白塔湾工业园区。加大招商选资力度，扶持壮大特色农产品精深加工业，打通产业链，提高附加值。主动担当作为，提高办事效率，大力营造高效便捷的营商服务环境。三是着力打造健康生活目的地。加快全域旅游发展，提升打造大庄大王庙、栗树白云寺、寅街后海子、朵祜龙神祠等景区景点，积极探索休闲度假、康体养生、民俗体验、乡村旅游等新型业态，开发一批“乡村游”产品。整合社员网、村赞云、农村淘宝、勤优汇萃等电子商务平台，畅通大宗农特产品和小众特色精品销售渠道，实现好东西卖到好价钱。盘活闲置用地，加快推进以现代物流业、商贸服务业等为主的生产性服务业发展。

5.强化民生保障，提升群众幸福指数。民生是检验高质量发展的试金石，必须坚持以人民为中心的发展思想，高质量办好民生实事。一是深入推进教育三年振兴计划。实施寅街中学阶梯教室、学生食堂和校园文化工程，扩建三甲完小，建设寅街、大庄、加会、三甲4所小学五人制足球场，落实义务教育“两免一补”和农村义务教育学生营养改善计划等助学政策，巩固义务教育均衡发展成果。大力实施“名师、名校、名校长工程”，加强教师队伍建设，完善日常考核管理，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。二是加快健康寅街建设。加强乡村医生队伍建设，抓实医护人员业务培训，提高乡村公共医疗卫生服务水平。加强传染病监测报告，巩固血吸虫病传播阻断创建成果。发展健康产业，建设健康环境，普及健康生活。三是繁荣发展文化事业。加强文化遗产传承和保护，实施好古旧建筑恢复保护项目。常态化开展文化惠民、全民健身工程，推动基本公共文化体育服务标准化、均等化发展，丰富群众精神文化生活。四是健全社会保障体系。落实全民参保计划，推动城乡居民养老保险、医疗保险等征缴扩面，做到应保尽保；完善城乡低保五保供养、民政救助等社会救助体系，健全留守儿童、留守老人关爱机制，织密保障困难群众基本生活的“安全网”。深化殡葬改革，全面实施坝区火化区火化工作，推进移风易俗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 29人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2304.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2304.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2304.88万元，其中:本年收入2304.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2304.88万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2304.88万元。财政拨款安排支出 2304.88万元，其中，基本支出1466.48万元，项目支出838.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201一般公共服务”支出547.69万元，主要用于党建工作经费、专项业务费、人大代表活动费、会议费、乡镇纪委工作专项经费、乡镇党代会年会制工作经费及相关部门人员经费等支出；“203国防支出”1万元、主要用于武装工作经费（含征兵工作经费）支出；“206科学技术支出”13.46万元，主要用于科协人员经费支出；“207文化体育与传媒支出”23.26万元，主要用于综合文化站业务支出及人员经费支出；“208社会保障和就业支出”159.01万元，主要用于社会保险基金补助支出、城市及农村最低生活保障支出及相关部门人员经费支出；“210医疗卫生和计划生育支出”50.91万元，主要用于医疗保障支出；“211节能环保支出”100万元，主要用于彭家庄水库建设支出；“212城乡社区支出”20.66万元，主要用于规划中心人员经费及办公费支出；“213农林水支出”1388.89万元，主要用于农林水事务支出及人员经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出979.7万元（其中：基本支出979.7万元）、商品和服务支出335.97万元（其中：基本支出164.69万元、项目支出171.28万元）、对家庭和个人补助支出325.21万元（其中：基本支出322.09万元、项目支出3.12万元）。其他支出664万元（其中项目支出664万元）。

市对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目：无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公经费”预算21.5万元，较2018年预算减少2.5万元，降幅为10.42%。具体变动情况如下:

1、因公出国（境）经费

2019年寅街镇根据部门预算批复弥财预【2019】1号安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

2、公务接待费

2019年寅街镇拟安排公务接待费预算12.5万元，较2018年预算减少2.5万元，降幅为16.67%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年寅街镇拟安排公车购置及运行维护费9万元，较2018年预算持平。其中：购置经费0万元、运行维护费9万元，主要用于保障办理公务、机要通信、处置突发事件等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年对比无增减变化。

（二）上年基本支出预算为1409.82万元，2019年基本支出预算为1466.48万元，比上年增加56.66万元，增加主要原因是工资调标增资。

（三）上年项目支出预算为383.23万元，2019年项目支出预算为838.4万元，比上年增加455.17万元，增加的主要原因是新增加了节能环保项目支出及农林水项目支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费164.69万元，其中办公经费20.83万元，车辆运行费9万元，会议费10万元，工会经费11.01万元、其他交通费用32.01万元、其他商品服务支出81.84万元。较2018年增加9.4万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在编在职人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     本部门2019年预算项目共15个：政协专干工作经费1万元；基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费2.5万元；专项业务费20万元；城市低保人员临时生活补助3.12万元；武装工作经费1万元；工会妇联工作经费1万元；彭家庄水库工程建设指挥部工作经费100万元；党建工作经费20万元；移民搬迁配套资金664万元；乡镇人大主席团工作经费6万元；人大代表活动经费7.2万元；乡镇党代会年会制工作经费4.28万元；村务监督委员会办公经费3.3万元；综合文化站业务补助经费3万元；农村财务委托代理业务经费2万元，以上15个项目已编制项目绩效目标申报表，在资金的使用过程中我单位将按照专项资金管理使用规范严格管理使用并进行绩效评价。

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