【县卫健局】弥渡县中医院2019年部门预算公开

 

弥渡县中医院2019年部门预算公开

 

2019年3月17日

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弥渡县中医院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县中医院以中医为主，中西医结合，是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院，同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

医院设置职能、临床、医技三大科室，职能部门主要有行政办、党办、医务科、财务科、信息科、护理部、院感部、后勤科、病案统计9个，临床科室主要有内一科、内二科、针灸科、外科、妇产科5个，医技科室主要有功能科、放射科、检验科、胃镜室、高压氧室、药房、收费室7个。

（三）重点工作概述

继续深化县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进县级公立医院改革工作，开展平安医院创建工作。

二、预算单位基本情况

我院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有136人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养136人，按应发工资总额的60%预算，非财政供养0人。编外人员财政核定132人（实有140人），按1200元/人预算，核定预算经费158.4万元。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1122.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1122.91万元，其中:本年收入1122.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.91万元（本级财力1122.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1122.91万元。财政拨款安排支出 1122.91万元，其中，基本支出1122.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“医疗卫生与计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院支出1121.93万元。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”退休人员大病补充医疗保险支出0.22万元 。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”退休人员公用经费支出0.96万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1119.95万元，其中基本工资254.75万元、津贴补贴336.49万元、绩效工资171.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.88万元、职工基本医疗保险缴费0.22万元(16名退休人员的大病补充医疗保险)、其他工资福利支出158.4万元。

2、商品和服务支出2.96万元，其中公务用车运行费2万元，其他商品和服务支出0.96万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县中医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

 

弥渡县中医院

2019年3月12日

 

弥渡县中医院2019年部门预算公开目录

 

第一部分 弥渡县中医院2019年部门预算编制说明

第二部分 弥渡县中医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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