【县卫健局】弥渡县人民医院2019年部门预算公开

 

弥渡县人民医院2019年部门预算公开

 

2019年3月17日

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弥渡县人民医院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  按照县财政局部门预算编制的相关部署，我院根据医院的发展战略和事业发展计划，提出2019年度总体预算目标及预算编制政策：收入预算坚持依法、规范、阳光收费，做到应收尽收而不乱收；编制支出预算坚持勤俭节约和效益优先。

（二）机构设置情况

我单位是差额预算事业单位，集医疗、急救、教学为一体的二级甲等综合性医院，现有编制床位310张，设有17个临床科室，4个医技科室，在职职工263人，编外人员293人，退休103人。

（三）重点工作概述

按照《中华人民共和国预算法》的规定结合我院实际工作情况，对2019年度我单位预算进行有效的监督控制，采取科学实效的单位管理办法，力求完成2019年度各项预算指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，且为差额拨款事业单位，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，事业编制208人。在职实有263人，其中： 财政部分供养208人，非财政供养55人。

离退休人员 103人，其中： 离休 0人，退休 103人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

财政拨款收入情况：

2019年部门财政拨款收入 1976.20万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1976.20万元均为本级财力收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1976.20万元。财政拨款安排支出 1976.20万元，其中，基本支出1976.20万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出和卫生健康支出，其中社会保障和就业支出248.15万元，卫生健康支出1728.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1976.2万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

   无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      我院编制车辆5辆，公务用车运行维护费预算10万元，2018年也为10万，无增减变化。

八、其他公开信息

无

 

                                  弥渡县人民医院

                                  2019年3月12日

 

弥渡县人民医院2019年预算公开目录

 

第一部分弥渡县人民医院2019年预算编制说明

第二部分 弥渡县人民医院2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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