【县卫健局】弥渡县血吸虫病防治站2019年部门预算公开

弥渡县血吸虫病防治站2019年部门预算公开

2019年3月17日

弥渡县血吸虫病防治站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协助县级卫生主管部门拟订防治计划；2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；3、组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；4、组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；5、开展疫情监测；6、开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；7、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；8、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；9、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；10、协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；11、协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；12、根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；13、协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；14、承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位设有四个科室，分别是行政办、预防科、治疗科和数据管理科，各科室职责明确，工作过程中合作紧密。

（三）重点工作概述

1、结合疫情实际，我站将继续坚持预防为主、标本兼治、分类指导、联防联控的措施，进一步健全政府主导、部门合作、社会参与的工作机制，进一步加强防治力度，确保到2019年全县达消除水平，完成规划要求。

2、继续落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

3、继续实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积。

4、加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

5、积极争取上级部门支持，及时填补空岗人员，同时加强血防队伍建设和业务技术培训，不断提高血防队伍整体素质和业务技术水平。

6、为进一步增强防控能力，积极争取上级各部门的支持，确实加强硬件设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有32人，其中： 财政全供养20人，非财政供养12人。

离退休人员 10人，其中：退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入329.57万元，其中：一般公共预算财政拨款329.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入329.57万元，其中:本年收入329.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.57万元（本级财力329.57万元）。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 329.57万元。财政拨款安排支出 329.57万元，其中，基本支出299.57万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、工资福利支出 291.15万元。

基本工资：根据2018年11月工资测算，岗位、薪级二项工资合计，全年68.82万元。

津贴补贴：艰苦边远津贴、改革性补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、特岗保留额、卫生防预津贴、独子费、自治州津贴等合计，全年87.27元。

年终一次性资金5.73万元。

绩效工资：包括基础性绩效工资和奖励性绩效工资，全年41.49万元。

养老保险金：30.45元；基本医疗补助：14.58元；其他社会保障缴费：包括工伤保险、生育保险、失业保险，全年2.17万元；住房公积金：19.04万元；其他工资福利支出：包括临时工工资和二级血防员补助，全年21.6万元。

2、商品和服务支出：包括工会经费、公费用车运行维护费和其他商品和服务支出，全年8万元。

3、对个人和家庭补助：遗属补助0.42万元。

4、项目支出30万元，主要用于血吸虫病防治工作。

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