【县卫健局】弥渡县德苴乡卫生院卫生院2019年部门预算公开

 

弥渡县德苴乡卫生院卫生院2019年部门预算公开

 

2019年3月17日

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弥渡县德苴乡卫生院卫生院2019年预算公开目录

 第一部分 弥渡县德苴乡卫生院2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 弥渡县德苴乡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

弥渡县德苴乡卫生院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

本单位内设机构：院长办、副主任办、财务室、采购办、办公室、公卫科、检验科、功能科、注射室、药房、外科、内科、妇产科、收费室、放射科、卫生监督协管站。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务介绍：1、全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2、加强地方病防治。3、认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4、加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5、加强本镇孕前优生、优育健康检查。6、扎实推进“推套防艾”工作。7、全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8、加强流动人口计划生育管理。9、依法依规开展好依法行政、文明执法。9、全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 342.44万元，其中：一般公共预算财政拨款342.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入342.44万元，其中:本年收入342.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.44万元（本级财力342.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出342.44万元。财政拨款安排支出 342.44万元，其中，基本支出342.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

归口管理的行政单位离退休1.81万元，主要用于离退休人员经费。

事业单位离退休1.81万元，主要用于离退休人员费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.43万元，主要用于在职人员养老保险支出。

财政对失业保险基金的补助1.08万元，主要用于在职人员的失业保险支出。

财政对工伤保险基金的补助0.38万元，主要用于在职人员的工伤保险支出。

财政对生育保险基金的补助0.94万元，主要用于在职人员的生育保险支出。

乡镇卫生院290.4万元，主要用于在职人员的工资及车辆支出、工会费支出。

行政单位医疗16.4万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      工资福利支出308.95万元（其中：基本支出308.95万元，项目支出0万元）,其中基本工资58.58万元；津贴补贴100.15元；奖金4.88万元；绩效工资49.06万元；机关事业单位基本养老保险费31.43万元；职工基本医疗保险费16.4万元；其他社会保障费2.4万元；住房公积金19.05万元；其他工资福利支出27万元。

   商品和服务支出7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元），其中工会经费3.4万元；公务用车运行维护费4万元；其他商品和服务支出0.18万元。

   对个人和家庭的补助25.91万元（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元），其中生活补助1.63万元，其他对个人和家庭的补助24.28万元。

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费2019年为2万元，其中公务用车运行维护费2万元；2018年为2万元，其中公务用车运行维护费2万元，增减额为0元，增减幅度0%。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排

   无

1. 国有资产占用情况

       无

2. 本部门预算绩效情况说明

       无

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