农业农村工作局2019年部门预算编制说明

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弥渡县农业农村局2019年预算公开目录

 

第一部分 弥渡县农业局2019年部门预算编制说明

第二部分 弥渡县农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

农业农村工作局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据弥渡县人民政府办公室《关于印发县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔２０１１〕６２号），弥渡县农业局主要职责如下：

１、负责制定全县农业发展规划和年度计划，组织农业商品基地建设、产业化经营、技术推广、技术改造项目的立项、论证、申报和实施。

２、负责农业高新技术的组织引进、试验示范和普及推广。

３、负责协调农产品种植、加工及流通信息，收集整理和发布农产品供求信息，组织农民实施农业产业化经营。

４、依法组织实施对农作物种子（苗）、肥料、农药等农用产品质量监测、鉴定及市场管理，负责植物检疫和农业技术标准的制定和实施管理。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是农业局机关、农经站、种子站、农技推广中心、植保站、农业执法大队、农机站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

1、完成了23万亩的种植业保险投保和损失理赔工作。

2、完成现代农业蔬菜发展项目。以及蔬菜基地建设任务

3、完成农村品加工冷链建设项目。

4、完成农村土地确权颁证登记项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制 31人，事业编制120人。在职实有137人，其中： 财政全供养137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4573.41万元，其中：一般公共预算财政拨款4573.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4573.41万元，其中:本年收入4573.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4573.41万元，本级财力4,126.12万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4573.41万元。财政拨款安排支出  4573.41万元，其中，基本支出2,995.52万元，项目支出1577.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）功能科目分组，主要用于 ：社会保障和就业支出 357.98万元；卫生健康支出 148.38万元；；节能环保支出 447.29万元；农林水支出 3,619.76万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组：301工资福利支出2,801.06万元 基本支出 2,801.06万元; 302 商品和服务支出1754.03万元,基本支出176.14万元, 项目支出1577.89万元；对个人和家庭的补助18.32万元，基本支出18.32万元。

五、市对下专项转移支付情况     

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额153.18万元，主要用于科学技术专项。

（二）与中央配套事项

安排种植业保险保费补助77.88万元，配合完成2019年的种植业保险投保工作；安排农村集体产权制度项目资金176万元，配合完成2019年的农村集体产权制度项目工作；安排农村第二次污染源普查项目资金30万元，配合完成2019年的全国农业污染源普查项目工作；安排粮食生产区、重要农产品生产保护区两区划定项目资金72万元，配合完成2019年的粮食生产区、重要农产品生产保护区两区划定项目项目工作。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2080501归口管理的行政单位离退休补助金额18.32万元。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

本年度三公经费25.50万元,比上年减少1万元

本年度预算和上年度相比，1、由于机构改革合并，支出绝对数也大幅度上涨；2、公务费支出水平基本与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无相关公开内容

（二）机关运行经费安排

机关运行经费合计1207.47万元,比2018年增加407.17万元,增加原因是工资社保费相应增加。

机关工资福利支出 662.81万元

机关商品和服务支出 544.66万元

（三）国有资产占用情况

     我部门/单位行政单位国有资产2,840.62万元，占45.68%；事业单位国有资产3,378.14万元，占54.32%。

（四）本部门预算绩效情况说明

   对种植业保险保费补助、农村集体产权制度项目、农村第二次污染源普查项目、粮食生产区、重要农产品生产保护区两区划定项目进行绩效管理，提高县级财政资金的使用效益。

 附件3、2019年农业局预算公开表

 

 

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