弥渡县密祉镇卫生院
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县密祉镇卫生院2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健;
(二)、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施;
(三)、合作医疗职责与管理,卫生监督与卫生信息管理。
二、单位基本情况
密祉镇卫生院属于财政全额拨款事业单位,编制人数15人,在职实有17人。
三、预算收支情况
2017年部门预算总收入220.42万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入220.42万元。2017年部门预算总支出220.42万元,其中:基本支出220.42万元,占总支出的100%。
四、基本支出情况
2017年用于保障单位机构正常运转的财政补助日常支出220.42万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出202.55万元,占基本支出的91.89%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)2.38万元,占基本支出的1.07%,退休费、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出15.49万元,占基本支出的7.03%。
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 202.55 | 202.55 | |||||
30101 | 基本工资 | 41.4 | 41.4 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 43.53 | 43.53 | |||||
30103 | 奖金 | |||||||
30104 | 社会保障费 | 38.11 | 38.11 | |||||
30107 | 绩效工资 | 38.93 | 38.93 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 40.58 | 40.58 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 2.38 | 2.38 | |||||
30201 | 办公费 | |||||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30228 | 工会经费 | 2.38 | 2.38 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
…… | …… | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.49 | 15.49 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | |||||||
30303 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 15.49 | 15.49 | |||||
…… | …… | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
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