弥渡县牛街乡卫生院
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县牛街乡卫生院2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健;
(二)、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施;
(三)、合作医疗职责与管理,卫生监督与卫生信息管理。
二、单位基本情况
部门编制单位1个,其中:事业单位1个,。编制人数19人,在职实有23人,退休人员5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算收支情况
2017年单位总收入519.84万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入290.54万元,事业收入229.3万元。
2017年单位预算总支出513.49万元,其中:基本支出513.49万元,占总支出的100%。
四、基本支出情况
2017年用于保障单位机构正常运转的财政补助日常支出290.54万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出270.82万元,占基本支出的93.21%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)5.14万元,占基本支出的1.9%,退休费、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出20.61万元,占基本支出的7.61%。
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 270.82 | 270.82 | |||||
30101 | 基本工资 | 52.25 | 52.25 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 86.53 | 86.53 | |||||
30103 | 奖金 | |||||||
30104 | 社会保障费 | 44.01 | 44.01 | |||||
30107 | 绩效工资 | 50.88 | 50.88 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 37.15 | 37.15 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 5.14 | 5.14 | |||||
30201 | 办公费 | |||||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.14 | 5.14 | |||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.61 | 20.61 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | |||||||
30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 | |||||
30311 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | |||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
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