[寅街镇] 关于寅街镇２０１７年部门预算编制的说明

 

寅街镇人民政府关于寅街镇２０１７年部门预算编制的说明

 

2017年11月2日

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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

１．　在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、省、州、县人民政府的决定、命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对县人民政府负责并报告工作。

２．　根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

３．　管理本镇经济工作和建设、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、地方财政预决算，管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

４．　保护社会主义全民所有制和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

５．　尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

６．　保护各种经济组织的合法权益。

７．　保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

８．　保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

９．　办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）２０１７年主要工作

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“五位一体”和“四个全面”布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”；以富民强镇为总目标，围绕脱贫攻坚和跨越发展两大任务，发挥“矿产资源、生物资源、交通区位”三大优势；突出“服务全县大局、服务民生福祉、服务重大项目、服务重点企业”四大举措；实施“党建领镇、生态立镇、产业富镇、科教兴镇、依法治镇”五大战略；抓实“做强产业、做实项目、做活招商、做大园区、做特集镇、做美乡村”六大重点；闯出一条跨越式发展新路子，确保与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

二、部门预算编制情况

寅街镇编制２０１７年部门预算，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，中共省州经济工作会和财政工作会精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，以“保工资、保运转、保民生”为重点，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，加强政府性债务管理，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

三、部门基本情况

寅街镇在职人员编制７５人，其中：行政编制２９人，事业编制４６人。在职实有６７人，其中：财政全供养６７人，非财政供养０人。离退休人员０人，其中：离休０人，退休０人。车辆编制３辆，实有车辆５辆。

四、２０１７年部门预算收支情况

２０１７年寅街镇财务总收入１４１５．３８万元，其中：一般公共预算收入１４１５．３８万元，政府性基金收入０万元，国有资本经营收益０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元。

２０１７年寅街镇财政拨款收入１４１５．３８万元，其中：本年收入１４１５．３８万元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款１４１５．３８万元（本级财力１４１５．３８万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用收入０万元），政府性基金财政拨款０万元，国有资本经营收益财政拨款０万元。

２０１７年寅街镇部门预算总支出１４１５．３８万元，其中：基本支出１１８３．９万元，占总支出的８３．６５％，项目支出２３１．４８万元，占总支出的１６．３５％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出４６３．５７万元，国防支出１．００万元，科学技术支出１０．３５万元，文化体育与传媒支出３．００万元，社会保障和就业支出１３９．０１万元，医疗卫生和计划生育支出４９．５３万元，城乡社区支出８．５２万元，农林水支出６６３．７１万元，住房保障支出７６．６９万元。

（一）基本支出情况

２０１７年用于保障寅街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出１１８３．９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出１０２６．９万元，占基本支出的８６．７４％；办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）７７．０１万元，占基本支出的６．５％；退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出７９．９９万元，占基本支出的６．７６％。其中，年人均办公费２０００元，车辆运行维护费３００００元／辆·年。工资福利支出与上年对比增加２．５６％，增加的主要原因是工资调整增资；商品和服务支出与上年对比增加２．６８％，增加的原因主要是工会费提高及增加了公务用车补贴１０％（留单位部分）；对个人和家庭的补助支出与上年对比减少５．２４％，减少的主要原因是退休人员工资归社保支出。

（二）项目支出情况

２０１７年用于保障寅街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出２３１．４８万元。主要包括：政协专干工作经费１万元、工会妇联工作经费１万元、专项业务费２０万元、党建工作经费１５万元、彭家庄水库工程建设指挥部工作经费１００万元、服务型党组织建设为民服务平台项目经费２．３１万元、武装工作经费（含征兵费）１万元、乡镇人大主席团工作经费６万元、人大代表活动经费５．７６万元、乡镇党代会年会制工作经费４．２８万元、非公经济社会党组织活动经费及党支部补助１．２万元、村级纪检小组办公经费３．３万元、乡镇纪检工作专项经费７．８３万元、综合文化站业务补助经费３万元、村委会办公经费３３万元、村民小组办公经费１６．８万元、农村党支部活动经费６．９万元、党风廉政建设经费１．１万元、农村财务委托代理业务经费２万元等项目经费支出。

五、其他说明

2017年“三公”经费预算比2016年增加1.5万元，其中：公务用车运行费比2016年增加1万元，增加原因是寅街镇人民政府编制内车辆共有3辆，根据预算标准每辆车每年核定3万元的运行费，故2017年预算车辆运行费为9万元，比2016年增加1万元；公务接待费比2016年预算增加0.5万元，主要原因是物价上涨较快，虽然已经严格控制接待，但物价上涨还是增加了接待支出压力。

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