关于弥渡县密祉镇２０１７年部门预算编制的说明

 

 

 关于弥渡县密祉镇２０１７年部门预算编制的说明 

   2017/11/2

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    目录

    第一部分　　２０１７部门预算编制情况说明

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算编制情况

    三、部门基本情况

    四、２０１７年部门预算收支情况

    （一）基本支出情况

    （二）项目支出情况

    （三）财政拨款“三公”经费支出情况

    五、重要事项、相关口径和名词解释

    第二部分　　２０１７年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、基本支出预算表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    

    第一部分

    ２０１７年弥渡县密祉镇部门预算已经县十七届人民代表大会第一次会议审议通过后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县密祉镇人民政府和属８个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县密祉镇２０１７年部门预算收入和支出情况公开如下：

    一、基本职能及主要工作

    根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县密祉镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，弥渡县密祉镇主要职责如下：

    （一）、　执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    （二）、　制定并落实经济和社会发展计划、措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）、　承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    （四）、　开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    （五）、　制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    （六）、　加强镇级财政的监督和管理。

    （七）、　指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    （八）、　制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）、　协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    （十）、　承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

    二、部门预算编制情况

    弥渡县密祉镇根据弥财预（２０１６）１８５号文件要求及《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及省州相关规定编制２０１７年密祉镇部门预算。

    三、部门基本情况

    弥渡县密祉镇人员编制６１人，其中：行政编制２６人，事业编制３５人。在职实有５３人，其中：财政全供养５３人，非财政供养０人。离退休人员８人，其中：离休０人，退休８人。车辆编制４辆，实有车辆４辆。

    四、２０１７年部门预算收支情况

    ２０１７年弥渡县密祉镇财务总收入９３１．０１万元，其中：一般公共预算收入９３１．０１万元，政府性基金收入０万元，国有资本经营收益０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元。

    ２０１７年弥渡县密祉镇财政拨款收入９３１．０１万元，其中：本年收入９３１．０１万元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款９３１．０１万元（本级财力９３１．０１万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用收入０万元），政府性基金财政拨款０万元，国有资本经营收益财政拨款０万元。

    ２０１７年弥渡县密祉镇预算总支出９３１．０１万元，其中：基本支出８１１．２２万元，占总支出的８７．１３％，项目支出１１９．７９万元，占总支出的１２．８７％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出３８５．３３万元，国防支出１．００万元，文化体育与传媒支出５０．５８万元，社会保障和就业支出１０１．５０万元，医疗卫生与计划生育支出３５．０４万元，城乡社区支出１７．２８万元，农林水支出２８５．１９万元，住房保障支出５５．０９万元。

    （一）基本支出情况

    ２０１７年用于保障密祉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出８１１．２２万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出６８６．３６万元，占基本支出的８４．６１％；办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）６８．５３万元，占基本支出的８．４５％；对个人和家庭的补助支出５６．３３万元，占基本支出的６．９４％。年人均办公费０．２万元，年车辆运行维护费每辆３．００万元。与上年对比工资福利支出比例增加０．２４％，增加原因为２０１７年工资薪金调整增资；与上年对比日常公用经费支出比例增加３．５９％，增加原因为工会费提高及公务交通补贴增加；与上年对比对个人和家庭的补助支出比例减少３．８３％，减少原因为退休人员工资由社保统一发放减少了预算支出。

    （二）项目支出情况

    ２０１７年用于保障密祉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出１１９．７９万元，如专项业务费２５．００万元、党建工作经费１５．００万元、花灯节经费２０．００万元等开支。与上年对比减少３４５．２４万元，占总支出比重减少２９．１６％，减少的原因主要是２０１７年减少了密祉旅游小镇资金的预算，从而降低了项目支出比重。

    （三）一般公共预算“三公”经费支出情况

    （１）一般公共预算“三公”经费支出总体情况

    弥渡县密祉镇２０１７年度一般公共预算“三公”经费支出为１８．００万元，其中：因公出国（境）费支出为０万元；公务用车购置及运行费预算支出为１２．００万元；公务接待费预算支出为６．００万元。２０１７年度“三公”经费支出预算数大于２０１６年预算数３．３７万元，主要原因是密祉镇秉承厉行节约原则，减少了接待费用支出，但２０１６年公车改革后，密祉镇公务用车编制数增加，加大了公务用车运行维护费。

    ２０１７年度一般公共预算“三公”经费公务接待费支出比２０１６年预算减少３．９３万元，主要原因是自２０１６年密祉镇转变了接待方式，减少了不必要的接待次数，从而降低了接待经费；一般公共预算“三公”经费公务用车购置及运行维护支出预算数比２０１６年增加７．３０万元，主要原因为自　２０１６年公车改革后，密祉镇公务用车编制数增加，加大了公务用车运行维护费。

    （２）　一般公共预算“三公”经费支出具体情况

    ２０１７年度一般公共预算“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出１２．００万元，公务接待费支出６．００万元，具体情况如下：

    １．　公务用车购置及运行维护费支出１２．００万元。其中：

    公务用车购置支出０万元。

    公务用车运行维护支出１２．０００万元。主要用于密祉镇相关工作人员脱贫工作下乡，及乡镇发展相关会议，森林防火类工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    ２．公务接待费支出６．００万元。其中：

    国内接待费支出６．００万元，主要用于党政工作、脱贫攻坚工作及举办花灯节发生的接待支出。

    五、重要事项、相关口径和名词解释

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （三）单位需要说明的其他口径。

   

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