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- 索引号: 015243996/2020-07397
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弥渡县人民检察院关于2016年部门预算编制的说明
附件1
关于弥渡县人民检察院2016年部门预算编制的说明
2016年弥渡县人民检察院部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县人民检察院财政供给收支均包含在部门预算中。现将弥渡县人民检察院2016年部门预算收入和支出情况公开如下：
一、部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关。人民检察院按照法律规定和业务分工除设置政治处、纪检组、办公室三个综合部门外，还设置以下13个内设机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉、监所检察、民事行政检察、职务犯罪预防等业务。
1.反贪污贿赂局。承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。
2.反渎职侵权局。承办对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。
3.职务犯罪预防科。开展职务犯罪的预防、宣传、警示教育；协助有关行业、部门、单位完善预防职务犯罪的工作机制，提出检察建议；承办研究职务犯罪预防工作的特点、规律，提出预防对策；开展预防犯罪调研等工作。
4.侦查监督科。承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件，决定是否逮捕，审查公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件，决定是否延长；对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督等工作。
5.公诉科。承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
6.监所检察科。对刑罚执行和监管活动进行监督；直接立案侦查监管人员的职务犯罪案件，受理被监管人员及其亲属直接提出的控告、举报和申诉等工作。对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
7.民事行政检察科。承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉；
8.控告申诉检察科。承办受理、接待报案、控告和举报；接受犯罪人自首；办理群众来信来访；统一管理举报线索；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
9.司法警察大队。承办处置突发事件；保护由人民检察院直接受理的犯罪案件的现场；参与搜查，执行传唤、拘传和协助执行其它强制措施；提解、押送、看管犯罪嫌疑人或者被告人；送达法律文书等工作。
10.人民监督工作办公室。组织协调人民监督员对人民检察院查办职务犯罪案件中的犯罪嫌疑人不服逮捕决定的、拟撤销案件的、拟不起诉的“三类案件”和“五种情形”进行监督，负责人大代表、政协委员、特约检察员联络等工作。
11.未成年人犯罪检察室。主要负责办理未成年人犯罪案件的审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉，侦查与审判活动监督、 对未成年人犯罪案件中有帮教条件的不起诉人进行帮教，参与社会治安综合治理等工作。
12.案件管理办公室。主要承担案件管理、监督、服务、参谋职能。对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、质量评查、统计分析、执法考评等管理。
13.检察技术科。主要负责信息化建设保障及技术装备管理使用、视听资料制作、收集等工作。
三、部门基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个。实有人数49人，其中：在职在编实有人数40人，离退休人数9人（其中：离休0人，退休9人）；财政全供养49人，非财政供养0人；在编实有车辆6辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入551.65万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入551.65万元，政府性基金预算收入0.00万元。2016年部门预算总支出551.65万元，其中：基本支出470.45万元，占总支出的85.28％，项目支出81.20万元，占总支出的14.72％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障弥渡县人民检察院机构正常运转的日常支出470.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.23％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.98％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.80%。其中，年人均办公费5800.00元，车辆运行维护费16667.00元/辆·年（按照定员定额标准）。
（二）项目支出情况
2016年用于保障弥渡县人民检察院为完成特定的工作任务和专项业务的项目经费支出81.20万元，主要包括：查办和预防职务犯罪经费16.00万元 ；公诉和审判监督经费4.50万元；侦查监督经费3.50万元；控告申诉检察经费1.60万元；其他检察支出经费55.60万元等项目专项资金支出。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
|
|
|
|
部门公开表1 |
|
财政拨款收支预算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
一、本年收入 |
551.65 |
一、本年支出 |
551.65 |
|
（一）一般公共预算 |
551.65 |
（一) 一般公共服务支出 |
|
|
1、本级财力 |
|
（二) 外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三) 国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四) 公共安全支出 |
449.45 |
|
4、收费成本补偿 |
|
（五) 教育支出 |
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六) 科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七) 文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（八) 社会保障和就业支出 |
45.51 |
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
24.69 |
|
二、上年结转 |
|
（十) 节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一) 城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二) 农林水支出 |
|
|
|
|
（十三) 交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四) 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十五) 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六) 金融支出 |
|
|
|
|
（十七) 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八) 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九) 住房保障支出 |
32.00 |
|
|
|
（二十) 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一) 预备费 |
|
|
|
|
（二十二) 其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收入总计 |
551.65 |
支出总计 |
551.65 |
|
部门公开表2 |
| ||||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
| ||||||||||||
|
单位：万元 |
| ||||||||||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
| ||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||
|
204 |
公共安全 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
| ||||||||
|
20404 |
检察 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
| ||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
368.02 |
368.02 |
0.00 |
| ||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
| ||||||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
| ||||||||
|
2040406 |
侦查监督 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
| ||||||||
|
2040408 |
控告申诉 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
| ||||||||
|
2040499 |
其他检察业务支出 |
55.60 |
0.00 |
55.60 |
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
| ||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.95 |
41.95 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
| ||||||||
|
21005 |
治疗保障 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
合 计 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
| ||||||||
|
部门公开表3 | |||||||||||||
|
基本支出预算表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 | ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
368.02 |
368.02 |
|
|
|
|
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
109.31 |
109.31 |
|
|
|
|
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
134.44 |
134.44 |
|
|
|
|
| |||||
|
30103 |
奖金 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
| |||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.87 |
75.87 |
|
|
|
|
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
| |||||
|
30201 |
办公费 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
| |||||
|
30202 |
工会费 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.31 |
74.31 |
|
|
|
|
| |||||
|
30302 |
退休费 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
| |||||
|
30311 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
| |||||
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
合计 |
470.45 |
470.45 |
|
|
|
|
| |||||
|
部门公开表4 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
部门： |
弥渡县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 | ||||||
|
19.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
4.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
|
部门公开表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
一、一般公共预算 |
551.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
449.45 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.51 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
收入总计 |
551.65 |
支出总计 |
551.65 |
|
部门公开表7 | ||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
204 |
公共安全 |
551.65 |
551.65 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
551.65 |
551.65 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
449.45 |
449.45 |
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2040408 |
控告申诉 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察业务支出 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
治疗保障 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
551.65 |
551.65 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
|
20404 |
检察 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
|
2040401 |
行政运行 |
368.02 |
368.02 |
0.00 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
2040406 |
侦查监督 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2040408 |
控告申诉 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
2040499 |
其他检察业务支出 |
55.60 |
0.00 |
55.60 |
|
208 |
社会保障和就业 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.95 |
41.95 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
|
21005 |
治疗保障 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
551.65 |
470.45 |
81.20 |
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