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- 索引号: 015243996/2020-07388
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关于弥渡县民族宗教事务局2016年部门预算编制及三公经费的说明
附件1
关于弥渡县民族宗教事务局2016年部门预算编制及三公经费的说明
2016年弥渡县民族宗教事务局部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县民族宗教事务局2016年部门预算收入和支出情况公开如下：
一、部门主要职责
弥渡县民族宗教事务局，为县人民政府工作部门。共3个内设股室，办公室、民族股、宗教股。基本职能如下：增加对民族宗教关系进行监测和分析的职能；增加调处涉及民族宗教问题热点、难点和突发性、群体性矛盾纠纷的职能；加强对“五大宗教”以外的民间宗教的事务管理职能。
三、部门基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个。实有人数7人，其中：在职在编实有人数7人，离退休人数6人（其中：离休0人，退休6人）；财政全供养7人，非财政供养0人；在编实有车辆1辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入122.24万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入122.24万元，政府性基金预算收入0万元。2016年部门预算总支出122.24万元，其中：基本支出104.24万元，占总支出的85％，项目支出18万元，占总支出的15％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障弥渡县民族宗教事务局机构正常运转的日常支出104.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的31%。其中，年人均办公费714元，车辆运行维护费10000元/辆·年（按照定员定额标准）。
（二）项目支出情况
2016年用于保障弥渡县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出18万元，主要包括：伊斯兰教、基督教、佛教、道教协会工作经费8万元；宗教工作经费5万元；民族工作经费5万元。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
122.24 |
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算 |
122.24 |
（一) 一般公共服务支出 |
84.92 |
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1、本级财力 |
122.24 |
（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
|
（八) 社会保障和就业支出 |
27.84 |
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（三）国有资本经营预算 |
|
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
4.17 |
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二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
5.31 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
122.24 |
支出总计 |
122.24 |
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部门公开表2 | ||||
|
一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 | |||
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.92 |
66.92 |
18 |
|
208 |
社会保障和就业 |
27.84 |
27.84 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
4.17 |
4.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.31 |
5.31 |
|
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合 计 |
122.24 |
104.24 |
18 |
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部门公开表3 | ||||||||
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基本支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
68.92 |
68.92 |
|
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30101 |
基本工资 |
32.26 |
32.26 |
|
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|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.66 |
36.66 |
|
|
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|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.8 |
1.8 |
|
|
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|
30202 |
印刷费 |
0.92 |
0.92 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.6 |
32.6 |
|
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|
30302 |
退休费 |
32.6 |
32.6 |
|
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部门公开表4 | |||||||||||
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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部门： |
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单位：万元 | |
|
2015年预算数 |
2016年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 | ||||||
|
1.5 |
|
1 |
|
1 |
0.5 |
1.5 |
|
1 |
|
1 |
0.5 |
|
部门公开表5 |
| |||||||
|
政府性基金预算支出表 |
| |||||||
|
单位：万元 |
| |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| |||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
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| |||
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|
合计 |
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部门公开表6 | |||||
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部门收支总表 | ||||||||
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|
单位：万元 | |||||
|
一、一般公共预算 |
122.24 |
一、一般公共服务支出 |
84.92 | |||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
| |||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
| |||||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |||||
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
| |||||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.84 | |||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.17 | |||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |||||
|
|
|
十六、金融支出 |
| |||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.31 | |||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |||||
|
|
|
二十一、预备费 |
| |||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |||||
|
收入总计 |
122.24 |
支出总计 |
122.24 | |||||
|
部门公开表7 | ||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.92 |
84.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合 计 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.24 |
104.24 |
18 |
|
301 |
工资福利支出 |
68.92 |
68.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
32.6 |
32.6 |
|
|
|
|
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|
合 计 |
122.24 |
104.24 |
18 |
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主办：弥渡县人民政府 | 承办：弥渡县人民政府办公室 、 弥渡县融媒体中心 | 运维：弥渡县电子政务管理中心
滇公网安备 53292502044446号
