[德苴乡] 关于弥渡县德苴乡人民政府２０１６年部门预算编制的说明

 

 

关于弥渡县德苴乡人民政府2016年部门预算编制的说明

 

   2016/4/14

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    ２０１６年弥渡县德苴乡人民政府部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县德苴乡人民政府和所属１１个财政供给行政事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县德苴乡人民政府２０１６年部门预算收入和支出情况公开如下：

    一、部门主要职责

    （一）执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

    （二）执行本乡内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

    （三）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

    （四）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

    （五）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

    （六）加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

    （七）承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

    （八）加强政府自身建设，强化干部职工队伍建设。

    （九）办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    我部门编制２０１６年部门预算单位共１２个。其中：行政单位４个，参公管理事业单位１个，事业单位７个。实有人数６８人，其中：在职在编实有人数５４人，离退休人数２０人（其中：退休２０人）；财政全供养５４人；在编实有车辆４辆。

    三、２０１６年部门预算收支情况

    ２０１６年部门预算总收入１０１５．８６万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入１０１５．８６万元。２０１６年部门预算总支出１０１５．８６万元，其中：基本支出８７６．２８万元，占总支出的８６．３％，项目支出１３９．５８万元，占总支出的１３．７％。

    （一）基本支出情况

    ２０１６年用于保障弥渡县德苴乡人民政府机构正常运转的日常支出８７６．２８万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出７２７．７５万元，占基本支出的８３％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）３２．８７万元，占基本支出的３．８％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出１１５．６６万元，占基本支出的１３．２０％。其中，年人均办公费２０００元，车辆运行维护费乡政府２辆１５０００元／辆·年（林业站１辆３００００元／辆·年）。？？

    （二）项目支出情况

    ２０１６年用于保障弥渡县德苴乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出１３９．５８万元，主要包括：党建、代表工作、农村财务委托代理、专项业务等项目专项资金支出。

    附件：１．财政拨款收支总表

    ２．一般公共预算支出表

    ３．一般公共预算基本支出表

    ４．一般公共预算“三公”经费支出表

    ５．政府性基金预算支出表

    ６．部门收支总表

    ７．部门收入总表

    ８．部门支出总表

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
本年收 入		本年支 出
一、公共财政预算	1015.86	一、基本支出	876.28
其中：经费拨款（补助）	1015.86	1.工资福利支出	727.75
专项收入拨款		2.商品和服务支出	32.87
执法执收拨款		3.对个人和家庭的补助	115.66
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	139.58
三、单位其他资金收入		1.综合文化站业务补助经费	3
1.预算外收入		2.人大代表活动经费	4.64
2.事业收入		3.党建工作经费	10
3.经营收入		4.村纪检小组（勤廉监督委员会）办公经费	3.9
4.其他收入		5.武装工作经费（含征兵经费）	0.6
		6.农村（社区）党支部活动经费	7.7
		7.乡镇党代会年会制工作经费	6.32
		8.党风廉政建设经费	1.3
		9.村（居）委会办公经费	39
		10.村（居）民小组办公经费	17.6
		11.基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费	2.69
		12.乡镇人大主席团工作经费	6
		13.工会妇联工作经费	1
		14.专项业务费	25
		15.农村财务委托代理业务经费	2.00
		16.乡镇纪委工作专项经费	7.83
		17.政协专干工作经费	1
本年收入合计	1015.86	本年支出合计	1015.86

    

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	301.47	245.86	55.61
20101	人大事务	18.88	8.24	10.64
2010101	行政运行	8.24	8.24
2010108	代表工作	10.64		10.64
20102	政协事务	1.00		1.00
2010206	参政议政	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.66	169.97	27.69
2010301	行政运行	172.66	169.97	2.69
2010305	专项业务活动	25.00		25.00
20106	财政事务	25.11	25.11
2010601	行政运行	25.11	25.11
20111	纪检监察事务	27.78	18.82	8.96
2011101	行政运行	27.78	18.82	8.96
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.72	23.72
2013101	行政运行	23.72	23.72
20136	其他共产党事务支出	6.32		6.32
2013699	其他共产党事务支出	6.32		6.32
203	国防支出	0.60		0.60
20306	国防动员	0.60		0.60
2030601	兵役征集	0.60		0.60
207	文化体育与传媒支出	17.73	14.73	3.00
20701	文化	17.73	14.73	3.00
2070109	群众文化	17.73	14.73	3.00
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.83	20.83
2080101	行政运行	20.83	20.83
20803	财政对社会保险基金的补助	4.56	4.56
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.38	2.38
20805	行政事业单位离退休	76.74	76.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.00	48.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	30.27	30.27
21005	医疗保障	30.27	30.27
2100501	行政单位医疗	14.41	14.41
2100502	事业单位医疗	14.78	14.78
2100599	其他医疗保障支出	1.08	1.08
212	城乡社区支出	6.76	6.76
21202	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
2120201	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
213	农林水支出	517.98	440.38	77.60
21301	农业	90.68	88.68	2.00
2130104	事业运行	90.68	88.68	2.00
21302	林业	67.95	67.95
2130204	林业事业机构	67.95	67.95
21303	水利	41.98	41.98
2130301	行政运行	41.98	41.98
21307	农村综合改革	307.37	241.77	65.60
2130705	对村民委员会和党支部的补助	307.37	241.77	65.60
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	38.92	38.92
22102	住房改革支出	38.92	38.92
2210201	住房公积金	38.92	38.92
	合    计	1015.86	879.05	136.81

 

基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	727.75	727.75
30101	基本工资	132.72	132.72
30102	津贴补贴	96.89	96.89
30103	奖金	24.94	24.94
30104	社会保障缴费	34.83	34.83
30107	绩效工资	66.58	66.58
30108	自治州津贴	93.60	93.60
30199	其他工资福利支出	278.19	278.19
302	商品和服务支出	28.37	28.37
30201	办公费	11.60	11.60
30215	会议费	10.00	10.00
30228	工会经费	5.99	5.99
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78
303	对个人和家庭的补助	115.66	115.66
30302	退休费	74.03	74.03
30305	生活补助	1.99	1.99
30311	住房公积金	38.92	38.92
30399	退休人员公用经费	0.72	0.72
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
	合计	871.78	871.78

 

一般公共预算“三公”经费支出表
部门：德苴乡人民政府										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
25.00		12.00		12.00	13.00	17.00		10.00		10.00	7.00

 

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		0.00
	合计	0.00		0.00

 

部门收支总表
			单位：万元
本年收 入		本年支 出
一、公共财政预算	1015.86	一、基本支出	876.28
其中：经费拨款（补助）	1015.86	1.工资福利支出	727.75
专项收入拨款		2.商品和服务支出	32.87
执法执收拨款		3.对个人和家庭的补助	115.66
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	139.58
三、单位其他资金收入		1.综合文化站业务补助经费	3
1.预算外收入		2.人大代表活动经费	4.64
2.事业收入		3.党建工作经费	10
3.经营收入		4.村纪检小组（勤廉监督委员会）办公经费	3.9
4.其他收入		5.武装工作经费（含征兵经费）	0.6
		6.农村（社区）党支部活动经费	7.7
		7.乡镇党代会年会制工作经费	6.32
		8.党风廉政建设经费	1.3
		9.村（居）委会办公经费	39
		10.村（居）民小组办公经费	17.6
		11.基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费	2.69
		12.乡镇人大主席团工作经费	6
		13.工会妇联工作经费	1
		14.专项业务费	25
		15.农村财务委托代理业务经费	2.00
		16.乡镇纪委工作专项经费	7.83
		17.政协专干工作经费	1
本年收入合计	1015.86	本年支出合计	1015.86

 

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	274.47	274.47
20101	人大事务	18.88	18.88
2010101	行政运行	8.24	8.24
2010108	代表工作	10.64	10.64
20102	政协事务	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.66	172.66
2010301	行政运行	172.66	172.66
2010305	专项业务活动	0.00	0.00
20106	财政事务	25.11	25.11
2010601	行政运行	25.11	25.11
20111	纪检监察事务	27.78	27.78
2011101	行政运行	27.78	27.78
20129	群众团体事务	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.72	23.72
2013101	行政运行	23.72	23.72
20136	其他共产党事务支出	6.32	6.32
2013699	其他共产党事务支出	6.32	6.32
203	国防支出	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.73	17.73
20701	文化	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.73	17.73
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.83	20.83
2080101	行政运行	20.83	20.83
20803	财政对社会保险基金的补助	4.56	4.56
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.38	2.38
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.00	48.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	30.27	30.27
21005	医疗保障	30.27	30.27
2100501	行政单位医疗	14.41	14.41
2100502	事业单位医疗	14.78	14.78
2100599	其他医疗保障支出	1.08	1.08
212	城乡社区支出	6.76	6.76
21202	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
2120201	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
213	农林水支出	450.03	450.03
21301	农业	90.68	90.68
2130104	事业运行	90.68	90.68
21302	林业	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	67.95	67.95
21303	水利	41.98	41.98
2130301	行政运行	41.98	41.98
21307	农村综合改革	307.37	307.37
2130705	对村民委员会和党支部的补助	307.37	307.37
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水事务支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	38.92	38.92
22102	住房改革支出	38.92	38.92
2210201	住房公积金	38.92	38.92
	合计	1015.86	1015.86

 

部门支出总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款支出	政府性基金 预算拨款支出	国有资本经营预算拨款支出	事业支出	事业单位 经营支出	其他 支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	274.47	274.47
20101	人大事务	18.88	18.88
2010101	行政运行	8.24	8.24
2010108	代表工作	10.64	10.64
20102	政协事务	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.66	172.66
2010301	行政运行	172.66	172.66
2010305	专项业务活动	0.00	0.00
20106	财政事务	25.11	25.11
2010601	行政运行	25.11	25.11
20111	纪检监察事务	27.78	27.78
2011101	行政运行	27.78	27.78
20129	群众团体事务	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.72	23.72
2013101	行政运行	23.72	23.72
20136	其他共产党事务支出	6.32	6.32
2013699	其他共产党事务支出	6.32	6.32
203	国防支出	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.73	17.73
20701	文化	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.73	17.73
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.83	20.83
2080101	行政运行	20.83	20.83
20803	财政对社会保险基金的补助	4.56	4.56
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.38	2.38
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.00	48.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	30.27	30.27
21005	医疗保障	30.27	30.27
2100501	行政单位医疗	14.41	14.41
2100502	事业单位医疗	14.78	14.78
2100599	其他医疗保障支出	1.08	1.08
212	城乡社区支出	6.76	6.76
21202	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
2120201	城乡社区规划与管理	6.76	6.76
213	农林水支出	450.03	450.03
21301	农业	90.68	90.68
2130104	事业运行	90.68	90.68
21302	林业	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	67.95	67.95
21303	水利	41.98	41.98
2130301	行政运行	41.98	41.98
21307	农村综合改革	307.37	307.37
2130705	对村民委员会和党支部的补助	307.37	307.37
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水事务支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	38.92	38.92
22102	住房改革支出	38.92	38.92
2210201	住房公积金	38.92	38.92
	合计	1015.86	1015.86

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