关于弥渡县工商联2016年部门预算编制的说明

关于弥渡县工商联2016年部门预算编制的说明

2016年弥渡县工商联部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县工商联收支均包含在部门预算中。现将弥渡县工商联2016年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县工商联主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕13号），弥渡县工商联主要职责如下：

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）引导会员积极参与国家经济建设，热心公益事业，积极参与光彩事业，发展企业、回馈社会。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）为会员提供提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，协调经济纠纷，组织会员参加各种展销会、交易会及考察访问。

（五）承办政府和有关部门委托事项。

 三、部门基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个。实有人数11人，其中：在职在编实有人数8人，离退休人数3人（其中：离休0人，退休3人）；财政全供养11人，非财政供养0人；在编实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入111.66万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入111.66万元，政府性基金预算收入0万元。2016年部门预算总支出111.66万元，其中：基本支出86.66万元，占总支出的77.6％，项目支出25万元，占总支出的22.4％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障弥渡县工商联机构正常运转的日常支出86.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.2％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.5％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.3%。其中，年人均办公费2000元，车辆运行维护费20000元/辆·年（按照定员定额标准）。  

  （二）项目支出情况
      2016年用于保障弥渡县工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出25万元，主要包括：工商联工作、弥渡县非公经济人士理想信念教育实践活动等项目专项资金支出。

附件：

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