弥渡县图书馆部门预算公开文本及2016年部门预算公开情况表

关于弥渡县图书馆2016年部门预算编制的说明

2016年弥渡县图书馆部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县图书馆和局属1个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县图书馆2016年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县图书馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，弥渡县图书馆主要职责如下：

（一）、搜集、整理、保存、开发和利用馆藏文献传递科学文化信

（二）、开发智力资源，为社会政治，经济、文化服务。

 三、部门基本情况

弥渡县图书馆独立核算单位一户，单位实有人数11人，在职在编7人，退休4人。财政全额供养人员11人，在编实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入108.03万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入108.03万元，政府性基金预算收入0万元。2016年部门预算总支出108.03万元，其中：基本支出93.03万元，占总支出的86.11％，项目支出15万元，占总支出的13.89％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障弥渡县图书馆机构正常运转的日常支出93.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.61％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.60％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的24.79%。其中，年人均办公费2000元，车辆运行维护费20000元/辆·年（按照定员定额标准）。  

  （二）项目支出情况
      2016年用于保障弥渡县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出15万元，主要包括：图书、报刊杂志购置项目专项资金支出。

附件：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

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