弥渡县少体校部门预算公开文本及2016年部门预算公开情况表

关于弥渡县青少年业余体校2016年部门预算编制的说明

2016年弥渡县青少年业余体校部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县少体校属1个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县少体校2016年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

弥渡县少体校主要职责如下：

（一）组织青少年儿童训练竞赛，促进我县体育运动发展。

（二）进行青少年儿童假期培训，选拔优秀体育后备人才。

（三）组织各种运动训练、竞赛，为上级培训输送体育苗子。

 三、部门基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。实有人数3人，其中：在职在编实有人数3人，财政全供养3人，非财政供养0人；在编实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入28.64万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入28.64万元，政府性基金预算收入0万元。2016年部门预算总支出28.64万元，其中：基本支出26.64万元，占总支出的93.02％，项目支出2万元，占总支出的6.98％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障弥渡县少体校机构正常运转的日常支出26.64万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）占基本支出的88.33％，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.49％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等（对个人和家庭的补助支出）占基本支出8.18%。其中，年人均办公费2000元，车辆运行维护费0元/辆·年（按照定员定额标准）。  

  （二）项目支出情况
      2016年用于保障弥渡县少体校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出2万元，主要包括：体育训练专项经费2万元。

附件：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表   

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