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关于弥渡县司法局2016年部门预算编制的说明
关于弥渡县司法局2016年部门预算编制的说明
2016年弥渡县司法局部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县司法局2016年部门预算收入和支出情况公开如下：
一、部门主要职责
根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕57号），弥渡县司法局主要职责如下：
（一）贯彻党和国家依法治国方略，结合弥渡县实际，拟定全县司法行政工作规划和具体工作措施，并认真组织实施。
（二）按照弥渡县普法规划要求，管理和指导全县法制宣传教育工作，推进全县依法治理工作。
（三）领导和管理全县律师事务所、公证处、各乡镇法律服务所工作。
（四）、管理和指导全县司法所、人民调解委员会工作，并抓好司法助理员及其他法律执业人员的政治和业务培训。
（五）、开展“148”法律热线服务和法律援助工作，参与全县社会治安综合治理工作。
（六）、开展社区矫正和刑释解教人员的安置帮教工作。
（七）、加强司法队伍建设，提高司法队伍的政治素质、业务素质和执法水平。
（八）、管理和指导全县司法鉴定工作。
（九）、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
三、部门基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个。实有人数52人，其中：在职在编实有人数40人，离退休人数9人（其中：离休0人，退休9人）；财政全供养52人，非财政供养0人；在编实有车辆5辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入589.57万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入589.57万元。2016年部门预算总支出589.57万元，其中：基本支出391.43万元，占总支出的66.4％，项目支出164.44万元，占总支出的27.9％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障弥渡县司法局机构正常运转的日常支出391.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的16%。其中，年人均办公费4400元，车辆运行维护费2.25元/辆·年（按照定员定额标准）。
（二）项目支出情况
2016年用于保障弥渡县司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出74万元，主要包括：社区矫正兼职工作者考核奖励经费5.50万元、人民调解以奖代补经费10.00万元、社区矫正经费16.00万元、以案定补经费20.00万元、法律援助经费6.50万元、“六五”普法经费16.00万元等项目专项资金支出。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
589.57 |
一、本年支出 |
589.57 |
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（一）一般公共预算 |
555.87 |
（一) 一般公共服务支出 |
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1、本级财力 |
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（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
33.7 |
（四) 公共安全支出 |
464.72 |
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4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
46.11 |
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（三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
18.47 |
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二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
26.57 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
102.16 |
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收入总计 |
589.57 |
支出总计 |
589.57 |
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部门公开表2 | ||||
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一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 | |||
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.87 |
|
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|
2010601 |
行政运行 |
300.27 |
300.27 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
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|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.93 |
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.48 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.27 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.44 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.69 |
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.78 |
|
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
26.57 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.38 |
|
31.38 |
|
2040605 |
普法宣传 |
55.23 |
|
55.23 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
77.83 |
|
77.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
合 计 |
|
|
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部门公开表3 | ||||||||
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基本支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
300.27 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
96.7 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
151.1 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
19.33 |
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
2.41 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
23.95 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
1.47 |
|
|
|
|
|
30202 |
工会经费 |
|
|
3.81 |
|
|
|
|
|
30203 |
其他商品和服务支出 |
|
|
9.67 |
|
|
|
|
|
30204 |
公务接待费 |
|
|
4.5 |
|
|
|
|
|
30205 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4.5 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
69.84 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
43.27 |
|
|
|
|
|
30303 |
住房公积金 |
|
|
26.57 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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部门公开表4 | |||||||||||
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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部门： |
弥渡县司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 | ||||||
|
9 |
|
9 |
|
4.5 |
4.5 |
9 |
|
9 |
|
4.5 |
4.5 |
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