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[县政协办]2015财政预算编制和“三公”经费

发布时间：2015-02-17 00:00

来源：县政协办

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政协弥渡县委员会办公室2015年部门预算编制和“三公”经费预算安排情况说明

2015年政协弥渡县委员会办公室预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将政协弥渡县委员会办公室2015年部门预算收入和支出情况及“三公”经费预算安排情况公开如下：

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省弥渡县委员会是中共弥渡县委领导的弥渡县多党合作和政治协商的重要机构。活动以《中国人民政治协商会议章程》为规范，以县委县政府工作为中心，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门基本情况

我部门编制2015年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个。实有人数75人，其中：在职在编实有人数51人，离退休人数24人（其中：离休0人，退休24人）；财政全供养75人，在编实有车辆6辆。

三、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入580.85万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入580.85万元，政府性基金预算收入0万元。2015年部门预算总支出580.85万元，其中：基本支出508.85万元，占总支出的87.60％，项目支出72万元，占总支出的12.40％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障县政协机关正常运转的日常支出508.85万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.08％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.39％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的27.53%。其中，年人均办公费2000元，车辆运行维护费30000元/辆·年（按照定员定额标准）。

（二）项目支出情况

2015年用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出72万元，主要包括：大理李文学研究会弥渡研究中心工作经费、专委工作经费、专项业务费、文史资料编印及特聘文史委员工作经费、调研经费、小河淌水研究会弥渡活动中心工作经费等项目专项资金支出。

政协弥渡县委员会办公室2015年预算收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共财政预算	580．85	一、基本支出	508.85
其中：经费拨款（补助）	580．85	1.工资福利支出	295．56
专项收入拨款		2.商品和服务支出	73．20
执法执收拨款		3.对个人和家庭的补助	140．09
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	72
三、单位其他资金收入		1、大理李文学研究会弥渡研究中心工作经费	2
1.预算外收入		2、专委工作经费	8
2.事业收入		3、专项业务费	30
3.经营收入		4、文史资料编印特聘文史委员工作经费	10
4.其他收入		5、调研经费	20
		6、小河淌水研究会弥渡活动中心工作经费	2



本年收入合计	580．85	本年支出合计	580．85

政协弥渡县委员会办公室2015年公共财政支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2015年年初预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	580.85	508.85	72
2010201	行政运行	334．61	314．61	20
2010204	政协会议	25.00	25.00
2010205	委员视察	20		20
2010299	其他政协事务支出	32		32
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1．57	1．57
2080302	财政对失业保险基金的补助	0．05	0．05
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1．22	1．22
2080305	财政对生育保险基金的补助	1．46	1．46
2080501	归口管理的行政单位离退休	107．4	107．4
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0．96	0．96
2100501	行政单位医疗	23．80	23．80
2100599	其他医疗保障支出	1．05	1．05
2210201	住房公积金	31．73	31．73

政协弥渡县委员会办公室2015年部门预算基本支出情况表

附表3 单位：万元

经济科目编码		科目名称	2015年年初预算数
类	款	科目名称	基本支出
		合计	508.85
301		工资福利支出	295.56
	01	基本工资	81.74
	02	津贴补贴	159.79
	03	奖金	20.34
	04	社会保障缴费	29.15
	99	其他工资福利支出	4.54
302		商品和服务支出	73.20
	01	办公费	10.20
	15	会议费	25.00
	17	公务接待费	12
	28	工会经费	4.88
	31	公务用车运行维护费	18
	99	其它商品和服务支出	3.12
303		对个人和家庭的补助	140.09
	02	退休费	108.36
	11	住房公积金	31.73

四、2015年部门“三公”经费预算安排情况

2015年政协弥渡县委员会办公室“三公”经费预算安排30万元，其中：安排公务接待费12万元，公务用车运行维护费18万元。

政协弥渡县委员会办公室2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项目	本年预算数
合计	30
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	12
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置	0

附件：“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。

三、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）使用本级财政公共财政预算拨款形成的上年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。

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