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[德苴乡] 关于弥渡县德苴乡人民政府２０１５年部门预算编制的说明

发布时间：2015-11-16 00:00

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关于弥渡县德苴乡人民政府２０１５年部门预算编制的说明

郭翠梅 2015/11/16

２０１５年弥渡县德苴乡人民政府部门预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县德苴乡人民政府和所属１１个财政供给行政事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县德苴乡人民政府２０１５年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

（一）执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

（二）执行本乡内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（四）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（五）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

（七）承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

（八）加强政府自身建设，强化干部职工队伍建设。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我部门编制２０１５年部门预算单位共１２个。其中：行政单位４个，参公管理事业单位１个，事业单位７个。实有人数７５人，其中：在职在编实有人数５７人，离退休人数１８人（其中：退休１８人）；财政全供养７５人；在编实有车辆３辆。

三、２０１５年部门预算收支情况

２０１５年部门预算总收入７６７．９２万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入７６７．９２万元。２０１５年部门预算总支出７６７．９２万元，其中：基本支出６３１．５４万元，占总支出的８２．２％，项目支出１３６．３８万元，占总支出的１７．８％。

（一）基本支出情况

２０１５年用于保障弥渡县德苴乡人民政府机构正常运转的日常支出６３１．５４万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出５０５．６７万元，占基本支出的８０％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）３５．２６万元，占基本支出的５．７％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出９０．６１万元，占基本支出的１４．３％。其中，年人均办公费２０００元，车辆运行维护费３００００元／辆·年。

（二）项目支出情况

２０１５年用于保障弥渡县德苴乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出１３６．３８万元，主要包括：党建、代表工作、农村财务委托代理、专项业务等项目专项资金支出。

弥渡县德苴乡人民政府2015年预算收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共财政预算	767.92	一、基本支出	631.54
其中：经费拨款（补助）	767.92	1.工资福利支出	505.67
专项收入拨款		2.商品和服务支出	35.26
执法执收拨款		3.对个人和家庭的补助	90.61
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	136.38
三、单位其他资金收入		1.综合文化站业务补助经费	3.00
1.预算外收入		2.人大代表活动经费	2.32
2.事业收入		3.党建工作经费	15.00
3.经营收入		4.村纪检小组（勤廉监督委员会）办公经费	3.90
4.其他收入		5.武装工作经费（含征兵经费）	0.60
		6.农村（社区）党支部活动经费	7.50
		7.乡镇党代会年会制工作经费	3.24
		8.党风廉政建设经费	1.30
		9.村（居）委会办公经费	39.00
		10.村（居）民小组办公经费	16.40
		11.基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费	2.69
		12.乡镇人大主席团工作经费	6.00
		13.公会妇联工作经费	0.60
		14.专项业务费	25.00
		15.农村财务委托代理业务经费	2.00
		16.乡镇纪委工作专项经费	7.83
本年收入合计	767.92	本年支出合计	767.92

弥渡县德苴乡人民政府2015年公共财政支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2015年年初预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	767.92	631.54	136.38
2010301	行政运行	107.07	107.07
2010305	专项业务活动	25.00		25.00
2012901	行政运行	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	2.69		2.69
2030601	兵役征集	0.60		0.60
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24
2010101	行政运行	5.09	5.09
2010108	代表工作	8.32		8.32
2013101	行政运行	19.09	19.09
2013699	其他共产党事务支出	3.24		3.24
2011101	行政运行	21.58	9.85	11.73
2080101	行政运行	4.13	4.13
2070109	群众文化	8.21	5.21	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.43	33.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.66	219.46	64.20
2130104	事业运行	46.36	44.36	2.00
2130204	林业事业机构	33.52	33.52
2130301	行政运行	16.59	16.59
2010601	行政运行	14.94	14.94
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	2.16	2.16
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.09	37.09
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76
2100501	行政单位医疗	11.88	11.88
2100502	事业单位医疗	10.01	10.01
2100599	其他医疗保障支出	1.06	1.06
……	……
……	……

弥渡县德苴乡人民政府2015年部门预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	2015年年初预算数
类	款	科目名称	基本支出
		合计	631.54
301		工资福利支出	505.67
	01	基本工资	65.10
	02	津贴补贴	101.14
	03	奖金	18.71
	04	社会保障缴费	28.19
	07	绩效工资	56.15
	99	其他工资福利支出	236.38
302		商品和服务支出	35.26
	01	办公费	5.00
	15	会议费	3.00
	17	公务接待费	13.00
	28	工会经费	4.48
	31	公务用车运行维护费	9.00
	99	其他商品和服务支出	0.78
303		对个人和家庭的补助	90.61
	02	退休费	60.77
	05	生活补助	0.84
	11	住房公积金	28.24
	99	其他对个人和家庭的补助	0.76
309		基本建设支出
	01	房屋建筑购建
	02	办公设备购置
	13	公务用车购置
	……	……………………
310		其他资本性支出
	02	办公设备购置
	……	……………………
	……	……………………

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