[工信局]2015年部门预算编制

附件1

关于弥渡县工业和信息化局2015年部门预算编制的说明

 

 

2015年弥渡县工业和信息化局部门预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县工业和信息化局部门预算中。现将弥渡县工业和信息化局2015年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕61号），弥渡县工业和信息化局主要职责如下：

（一）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展战略和政策建义，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化发展规划和年度计划；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作；推进信息化与工业化融合。

（二）制订并组织实施产业投资政策建议和工业化重大项目规范；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息固定资产投资项目审批备案。

（三）负责监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；负责组织实施煤炭和电力调度；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

 三、部门基本情况

我部门编制2015年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个，实有人数75人，其中：在职在编实有人数24人，离退休人数51人（其中：离休12人，退休39人）；财政全供养75人，非财政供养0人；在编实有车辆2辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入405.13万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入405.13万元，政府性基金预算收入0万元。2015年部门预算总支出405.13万元，其中：基本支出390.13万元，占总支出的96.30％，项目支出15万元，占总支出的0.03％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障弥渡县工业和信息化局机构正常运转的日常支出128.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的31.60％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.41万元，占基本支出的2.82％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出250.71万元，占基本支出的61.88%。其中，年人均办公费4754.17元，车辆运行维护费2万元/辆·年（按照定员定额标准）。  

  （二）项目支出情况
      2015年用于保障弥渡县工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出15万元，上年结余7万元合计22万元主要包括：1盐业﹑无线电﹑信息化管理﹑节能降耗﹐2煤炭行业转行升级等项目专项资金支出。

弥渡县工业和信息化局2015年预算收支总表

附表1                                                    单位：万元

 

 

弥渡县工业和信息化局2015年公共财政支出预算总表

                                                                                                                                                      附表2                                               单位：万元

 

 

 

 

弥渡县工业和信息化局2015年部门预算基本支出情况表

                                                                                                                                                      附表3                                               单位：万元

 

 

 

弥渡县工业和信息化局2015年政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                                                      附表4                                               单位：万元

 

 

 

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